Organizacja Inżynieria osiągnęła 7273 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7264 zł. Pozostałe przychody to 9 zł.
Całkowite koszty wyniosły 391 650 zł.
Strata netto wyniosła 384 386 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2424 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7273 zł w 2023 roku.
• 2 697 526 zł w 2022 roku.
• 2 223 612 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -128 129 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -384 386 zł w 2023 roku.
• 1 124 893 zł w 2022 roku.
• 1 440 970 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Inżynieria wynosi -384 tys. zł.
EBITDA Inżynieria wynosi -252 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Inżynieria wynosi 1 644 706 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 8 745 906 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 548 235 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 644 706 zł w 2023 roku.
• 8 226 070 zł w 2022 roku.
• 8 330 764 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Inżynieria wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,044% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 55 902
zł.
Koszty operacyjne Inżynieria wyniosły 391 334
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
18 634 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 55 902 zł w 2023 roku
• 93 857 zł w 2022 roku
• 22 332 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
•
4% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Inżynieria wyniosła 2 193 636 zł.
a
ktywa trwałe to 251 385 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 942 250 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 193 636 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 186 476 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7159 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 731 212 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 193 636 zł w 2023 roku.
• 2 622 188 zł w 2022 roku.
• 1 517 716 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -18%.
Marża operacyjna wyniosła -5,287%.
Marża netto wyniosła -5,285%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1762.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1761.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Inżynieria wyniosły 7159 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 193 636 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2386 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7159 zł w 2023 roku
• 51 325 zł w 2022 roku
• 71 746 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
• 5% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Inżynieria wykazała przychody na poziomie 7273 zł.
Organizacja zarobiła -384 386 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -384 386 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 115 131 zł w 2022 roku
• 145 111 zł w 2021 roku
Organizacja Inżynieria wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 20% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 1% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 1% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 20% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 14% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0001%.