Jedyny dostawca systemowy od polerowania do powlekania końcowego
Obecność w ponad 30 krajach
KIESOW POLSKA to firma specjalizująca się w mechanicznej i chemicznej obróbce powierzchni metalowych oraz z tworzyw sztucznych. Z ponad 100-letnim doświadczeniem na rynku, KIESOW Polska zdobyła renomę jako dostawca zaawansowanych technologii polerowania, czyszczenia przemysłowego, oraz procesów elektrolitycznego osadzania metali. Firma oferuje szeroki asortyment produktów, w tym pasty i emulsje polerskie, odtłuszczacze, elektroliczne kąpiele procesowe, fosfatydy do obróbki wstępnej oraz systemy obróbki końcowej, takie jak pasywacje i powłoki ochronne (sealeri). Jako jedyny dostawca systemowy w swojej branży, KIESOW Polska dostarcza rozwiązania od polerowania do powlekania końcowego, zapewniając funkcjonalne i dekoracyjne wykończenia powierzchni. Firma jest aktywna w ponad 30 krajach, co podkreśla jej międzynarodowy zasięg i solidną pozycję rynkową. KIESOW Polska jest nie tylko producentem, ale i dystrybutorem podstawowych chemikaliów, anod i akcesoriów. Szeroki wachlarz produktów oraz dbałość o wysoką jakość sprawiają, że firma zdobyła zaufanie wielu klientów na całym świecie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Kiesow polska osiągnęła 24 765 306 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 24 550 109 zł. Pozostałe przychody to 215 197 zł.
Całkowite koszty wyniosły 23 748 416 zł.
Zysk netto wyniósł 801 693 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 064 021 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 24 765 306 zł w 2023 roku.
• 24 359 080 zł w 2022 roku.
• 22 363 498 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -104 351 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 801 693 zł w 2023 roku.
• 1 055 566 zł w 2022 roku.
• 1 840 229 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kiesow polska wynosi 1,19 mln zł.
EBITDA Kiesow polska wynosi 1,32 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
84 388 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 194 208 zł w
2023 roku.
• 1 231 302 zł w
2022 roku.
• 2 291 036 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
72 171 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 317 401 zł w
2023 roku.
• 1 436 016 zł w
2022 roku.
• 2 519 242 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kiesow polska wynosi 31 212 521 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 016 933 zł a 61 913 265 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 143 158 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 31 212 521 zł w 2023 roku.
• 31 178 577 zł w 2022 roku.
• 32 195 165 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kiesow polska wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 232 470
zł.
Koszty operacyjne Kiesow polska wyniosły 23 355 901
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
6183 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 232 470 zł w 2023 roku
• 991 805 zł w 2022 roku
• 856 728 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
•
4% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kiesow polska wyniosła 15 690 798 zł.
a
ktywa trwałe to 5 193 341 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 497 457 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 690 798 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 15 327 392 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 363 406 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 843 925 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 690 798 zł w 2023 roku.
• 17 227 066 zł w 2022 roku.
• 15 880 597 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kiesow polska wyniosły 363 406 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 690 798 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -291 026 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 363 406 zł w 2023 roku
• 2 937 834 zł w 2022 roku
• 2 646 931 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
• 17% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kiesow polska wykazała przychody na poziomie 24 765 306 zł.
Organizacja zarobiła 1 085 533 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 283 840 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 801 693 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 26% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -12 750 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 283 840 zł w 2023 roku
• 279 327 zł w 2022 roku
• 432 960 zł w 2021 roku