NADODRZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000350715 NIP
5981616512 REGON
080414653

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
4,5 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
5,3 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
3,8 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
22,1 mln
Info
Województwo
LUBUSKIE
Miejscowość
KUNOWICE
Adres
UL. SŁUBICKA, 52
Kod pocztowy
69-100
Rejestracja
2010-03-08
Rozpoczęcie działalności
2010-03-08
Kapitał zakładowy
50000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU ALBO DWÓCH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
Branże
Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego Transport drogowy towarów

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Nadodrze osiągnęła 5 279 329 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 807 623 zł. Pozostałe przychody to 4 471 706 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły -2 994 768 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 3 802 390 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -4351 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 279 329 zł w 2023 roku.
• 1 324 588 zł w 2022 roku.
• 5 007 085 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 450 193 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 802 390 zł w 2023 roku.
• -231 378 zł w 2022 roku.
• 2 862 197 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętna spadek EBIT wynosi NaN zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 3 503 372 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętna spadek EBITDA wynosi NaN zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 3 554 475 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Nadodrze wynosi 22 063 153 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 334 040 zł a 53 233 462 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 502 305 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 063 153 zł w 2023 roku.
• 3 905 121 zł w 2022 roku.
• 20 868 208 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nadodrze wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Nadodrze wyniosła 4 451 984 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 711 509 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 3 740 475 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 451 984 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 4 445 387 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6597 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -489 580 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 451 984 zł w 2023 roku.
• 5 414 344 zł w 2022 roku.
• 9 181 617 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 85%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 86%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła -37%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 72%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Nadodrze wyniosły 6597 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 451 984 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -95 492 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6597 zł w 2023 roku
• 1 384 928 zł w 2022 roku
• 1 073 135 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku
• 12% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Nadodrze wykazała przychody na poziomie 5 279 329 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 4 169 803 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 367 413 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 802 390 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 34 473 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 367 413 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 698 716 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Nadodrze wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 9% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 98% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 9% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Simon Grzegorz posiada 500 udziałów, które stanowią 50% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Grabowski Tomasz posiada 500 udziałów, które stanowią 50% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Grabowski Tomasz (50% udziałów)
• Simon Grzegorz (50% udziałów)
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 10.10.2016 do 09.04.2020 była Jurkiewicz Teresa kontrolująca 12% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 16.03.2011 do 10.10.2016 najwięcej udziałów posiadała Jurkiewicz Teresa . Jej udziały w tym czasie wynosiły 10%.

Podobne organizacje do NADODRZE

Organizacja Numer KRS
1
NIERUCHOMOŚCI NIKA INWESTYCJE SP. Z O.O. SP. K.
0000741071
2
RI SP. Z O.O. 15 SP. K.
0000596288
3
WARSAW EQUITY ADVISORS SP. Z O.O.
0000152677
4
SAP-APARTAMENTY SP. Z O.O.
0000096999
5
PARTNERZY INWESTYCJE SP. Z O.O.
0000668750
6
LEA DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.
0000835242
7
DUNE PENTHOUSE SP. Z O.O.
0000808523
8
KANCELARIA DORADZTWA PRAWNO-BIZNESOWEGO BFC SP. Z O.O.
0000463113
9
POR BUD INVESTMENT SP. Z O.O. SP. K.
0000759072
10
HANAM SP. Z O.O.
0000706564
11
KOŁACZEK SP. Z O.O.
0000675666
12
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE
0000108299
13
MP KWINTAL I WSPÓLNICY SP. K.
0000976662
14
PRO-INVEST KRAKÓW SP. Z O.O. SP. K.
0000726971
15
III MILENIUM SP. Z O.O. SP. K.
0000509540
16
MATKUB SP. Z O.O.
0000457121
17
UNISON NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.
0000961576
18
ABS INVEST SP. Z O.O. SP. K.
0000799954
19
POLSTAL DEWELOPER SP. Z O.O. SP. K.
0000710684
20
POL-HOME SP. Z O.O.
0000669369
21
LP-INVEST SP. Z O.O.
0000663971
22
CODEGA SP. Z O.O.
0000406279
23
ANTAN DEVELOPMENT POLSKA IMMOBILIEN
0000555642
24
DESIM ESTATE SP. Z O.O. SP. K.
0000852481
25
POZNANIA S.A.
0000345107
26
DOM NA CZASIE SP. Z O.O.
0000159658
27
NOWA NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. SP. K.
0000795760
28
SWAN ESTATES SP. Z O.O. SP. K.
0000785595
29
KPG OSIEDLE PANORAMY SP. Z O.O.
0000962498
30
POLSKIE SIECI HANDLOWE SP. Z O.O.
0000198847