Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

PARTNERZY INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000668750 NIP
9571092537 REGON
366802138

Podsumowanie

aktywa

4,2 mln

przychód

5,4 mln

zysk

540 tys.

wartość firmy

7,8 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDAŃSK

Adres

ALEJA GRUNWALDZKA, 30/32A

Kod pocztowy

80-229

Rejestracja

2017-03-15

Rozpoczęcie działalności

2017-03-15

Kapitał zakładowy

500000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, NATOMIAST W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Działalność agencji reklamowych Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych ZAKWATEROWANIE Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Partnerzy inwestycje osiągnęła 5 406 482 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 406 482 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 866 183 zł.

Zysk netto wyniósł 540 298 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 554 454 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 406 482 zł w 2023 roku.
• 1 997 197 zł w 2022 roku.
• 4 437 700 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 47 731 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 540 298 zł w 2023 roku.
• 48 860 zł w 2022 roku.
• 422 412 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

2079760.16

253909.94

3438548.21

323057.37

3077249.47

335228.42

3126650

301236.87

4437700.47

422412.04

1997196.63

48860.19

5406481.58

540298.17

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Partnerzy inwestycje wynosi 597 tys. zł.

EBITDA Partnerzy inwestycje wynosi 597 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 49 605 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 597 201 zł w 2023 roku.
• 53 809 zł w 2022 roku.
• 464 266 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 49 605 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 597 201 zł w 2023 roku.
• 53 809 zł w 2022 roku.
• 464 266 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Partnerzy inwestycje wynosi 7 809 266 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 043 752 zł a 13 516 204 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 806 948 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 809 266 zł w 2023 roku.
• 3 165 434 zł w 2022 roku.
• 6 249 999 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

565432.45

2967578.99

5199400.4

807725.48

4392320.44

8596370.53

1059146.8

4451560.12

7693123.68

1285074.45

4574455.26

7816625

1601883.48

6249998.62

11094251.17

488601.9

3165433.8

8738819.32

2043752.25

7809265.98

13516203.95

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Partnerzy inwestycje wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 140 245 zł.

Koszty operacyjne Partnerzy inwestycje wyniosły 4 809 280 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 18 530 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 140 245 zł w 2023 roku
• 71 763 zł w 2022 roku
• 65 000 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Partnerzy inwestycje wyniosła 4 199 009 zł.

ktywa obrotowe to 4 199 009 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 199 009 zł.

apitał (fundusz) własny to 2 725 003 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 474 006 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 504 476 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 199 009 zł w 2023 roku.
• 3 226 849 zł w 2022 roku.
• 3 107 268 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1172155.2

1736629.16

2001586.93

2204816.72

3107267.83

3226849.19

4199009.28

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.

Marża operacyjna wyniosła 11%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.2166

0.3368

0.144

0.1221

0.186

0.3

0.1112

0.094

0.1675

0.2374

0.1199

0.1089

0.1366

0.1758

0.1059

0.0963

0.1359

0.1978

0.1046

0.0952

0.0151

0.0224

0.0269

0.0245

0.1287

0.1983

0.1105

0.0999

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Partnerzy inwestycje wyniosły 1 474 006 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 199 009 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 175 960 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 474 006 zł w 2023 roku
• 1 042 144 zł w 2022 roku
• 971 423 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku
• 31% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1172155.2

418245.26

0.3568

1736629.16

659661.85

0.3799

2001586.93

589391.2

0.2945

2204816.72

491384.12

0.2229

3107267.83

971423.19

0.3126

3226849.19

1042144.36

0.323

4199009.28

1474006.28

0.351

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Partnerzy inwestycje wykazała przychody na poziomie 5 406 482 zł.

Organizacja zarobiła 597 201 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 56 903 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 540 298 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1873 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 56 903 zł w 2023 roku
• 4949 zł w 2022 roku
• 41 854 zł w 2021 roku

Wartość

45663

59436

33727

29977

41854

4949

56903

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Partnerzy inwestycje wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 92% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 33% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.904900392613058

0.885591924135821

0.586713185055967

0.382216892239164

0.714716106604867

0.712479827864443

0.928874554405025

0.744209984559959

0.929405702507729

0.914641667694585

0.915009746588694

0.643641297644011

0.387060319254132

0.690328820116054

0.663683150592974

0.91692350798543

0.72390905239373

0.935841353164188

0.907151819322459

0.907254691048165

0.666134367514543

0.353552409403819

0.681753889674682

0.658471624667076

0.896747547754259

0.682259945574705

0.923198524568568

0.8999091000909

0.90589103172094

0.691344308655691

0.318852654129969

0.635731225296443

0.611213235294118

0.857176609568813

0.626780626780627

0.922177185871453

0.901709401709402

0.920757634325474

0.727796358231141

0.333476764199656

0.638981818181818

0.621026490066225

0.859816082121471

0.624718619358988

0.90726607422896

0.78179347826087

0.856819681402583

0.719500045285753

0.324106342726277

0.573103266596417

0.532318256456187

0.715683367921731

0.45522239872915

0.783824564933105

0.89640072626295

0.91887417218543

0.72311799252536

0.326714207350521

0.634395082425258

0.613398027860385

0.848540940766551

0.598927555263734

0.905211035133223

Powiązania

PARTNERZY NIERUCHOMOŚCI - wspólnik

K MONIKA - prokurent

K MICHAŁ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.03.2017

K Michał

Lipiec 1977

Osoba

wspólnik

15.03.2017

Partnerzy Nieruchomości

Organizacja

prokurent

15.03.2017

K Monika

Kwiecień 1977

Osoba

reprezentacja

15.03.2017

K Michał

Lipiec 1977

Osoba

powiązanie zwrotne

07.11.2017

16.08.2019

Partnerzy Agencja Nieruchomości

Organizacja

Udziałowcy

Partnerzy Nieruchomości posiada 4900 udziałów, które stanowią 98% firmy.

Kosiedowski Michał posiada 100 udziałów, które stanowią 2% firmy.

Podobne organizacje do PARTNERZY INWESTYCJE

	Organizacja	Numer KRS
1	KW KURIATA SP. Z O.O.	0000719541
2	DEM-TOP SP. Z O.O.	0000702564
3	ICEBREAKERS SP. Z O.O.	0000544836
4	REVINEST SP. Z O.O.	0000854169
5	UNIKOFF 3 SP. Z O.O.	0000903962
6	MP KWINTAL I WSPÓLNICY SP. K.	0000976662
7	CODEGA SP. Z O.O.	0000406279
8	SILESIA REIT SP. Z O.O.	0000770835
9	JAK NOWE NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000744144
10	MIO INVEST SP. Z O.O.	0000768626
11	MATKUB SP. Z O.O.	0000457121
12	KANCELARIA DORADZTWA PRAWNO-BIZNESOWEGO BFC SP. Z O.O.	0000463113
13	KPG OSIEDLE PANORAMY SP. Z O.O.	0000962498
14	PODPORA INVEST SP. Z O.O.	0000931612
15	MODAK SP. Z O.O.	0000683197
16	AK HOME SP. Z O.O.	0000779789
17	ROMB PLUS SP. Z O.O.	0000894859
18	TB HOLDING SP. Z O.O.	0000405701
19	KMS DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000418489
20	HB PREMIUM SP. Z O.O. SP. K.	0000632920
21	LANDBUD BIS SP. Z O.O. SP. K.	0000446664
22	CARRIE INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000239824
23	DESIM ESTATE SP. Z O.O. SP. K.	0000852481
24	NADLAN SP. Z O.O. SP. K.	0000643150
25	NADODRZE SP. Z O.O.	0000350715
26	TD INVEST SP. Z O.O.	0000522559
27	APK TRADING SP. Z O.O. SP. K.	0000696809
28	COGNITURA SP. Z O.O.	0000447170
29	REDENBERG SP. Z O.O.	0000444094
30	IMMOBEL POLAND SP. Z O.O.	0000372213

PARTNERZY INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000668750 NIP 9571092537 REGON 366802138

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PARTNERZY INWESTYCJE

PARTNERZY INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000668750 NIP
9571092537 REGON
366802138