Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

KIZO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000344810 NIP
9542690520 REGON
241430047

Podsumowanie

aktywa

1,9 mln

przychód

5,8 mln

zysk

-62 tys.

wartość firmy

3,9 mln

Branża główna: Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

KATOWICE

Adres

OKONIOWA, 6

Kod pocztowy

40-748

Rejestracja

2009-12-24

Rozpoczęcie działalności

2010-01-11

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ, W IMIENIU KTÓREGO DZIAŁA UMOCOWANY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI PREZES JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU HENRYK JAWOREK,

Branże

Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego Działalność związana z oprogramowaniem Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Obróbka mechaniczna elementów metalowych Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Kizo osiągnęła 5 840 080 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 840 080 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 901 919 zł.

Strata netto wyniosła 61 838 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 385 423 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 840 080 zł w 2023 roku.
• 5 883 453 zł w 2022 roku.
• 5 130 261 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -98 745 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -61 838 zł w 2023 roku.
• 174 528 zł w 2022 roku.
• 13 172 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

3527543.44

530633.86

5471448.73

1241243.23

4376237.1

35587.58

4086898.86

146383.11

5130261.45

13171.83

5883452.55

174528.36

5840080.47

-61838.47

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Kizo wynosi 104 tys. zł.

EBITDA Kizo wynosi 367 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 72 963 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 103 849 zł w 2023 roku.
• 197 898 zł w 2022 roku.
• 34 464 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 61 513 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 366 960 zł w 2023 roku.
• 584 180 zł w 2022 roku.
• 342 780 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Kizo wynosi 3 893 387 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 14 600 201 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -169 387 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 893 387 zł w 2023 roku.
• 4 620 415 zł w 2022 roku.
• 3 520 240 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

435475.39

4909706.46

8818858.6

968432.42

9581037.83

17377405.22

64190.69

3124032.4

10940592.75

147287.33

3457419.01

10217247.15

47378.87

3520240.49

12825653.63

4620415.14

14708631.38

3893386.98

14600201.17

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kizo wynosi 1,74%. To oznacza, że firma ma szansę 1,74% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,243% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,74% w 2023 roku.
• 0,67% w 2022 roku.
• 0,68% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 540 987 zł.

Koszty operacyjne Kizo wyniosły 5 736 232 zł.

Wynagrodzenia stanowią 27% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 60 466 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 540 987 zł w 2023 roku
• 1 442 554 zł w 2022 roku
• 1 347 015 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 27% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku
• 26% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Kizo wyniosła 1 886 891 zł.

ktywa trwałe to 744 386 zł.

ktywa obrotowe to 1 142 505 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 886 891 zł.

apitał (fundusz) własny to -86 312 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 973 203 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -177 484 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 886 891 zł w 2023 roku.
• 2 842 993 zł w 2022 roku.
• 2 595 196 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

2951792.21

3699940.57

2934714.44

2948720.46

2595195.69

2842992.79

1886890.77

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 72%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła -1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1798

0.9139

0.1535

0.1504

0.3355

0.9613

0.2242

0.2269

0.0121

0.4158

0.0159

0.0081

0.0496

0.7454

0.0264

0.0358

0.0051

0.2085

0.0067

0.0026

0.0614

-7.1313

0.0336

0.0297

-0.0328

0.7165

0.0178

-0.0106

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Kizo wyniosły 1 973 203 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 886 891 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 105%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -66 326 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 973 203 zł w 2023 roku
• 2 867 466 zł w 2022 roku
• 2 532 024 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 105% w 2023 roku
• 101% w 2022 roku
• 98% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2951792.21

2371158.35

0.8033

3699940.57

2408697.34

0.651

2934714.44

2849126.86

0.9708

2948720.46

2752337.35

0.9334

2595195.69

2532023.86

0.9757

2842992.79

2867466.4

1.0086

1886890.77

1973202.85

1.0457

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Kizo wykazała przychody na poziomie 5 840 080 zł.

Organizacja zarobiła -61 838 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -61 838 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego" (27.90.Z)

dane za rok

Organizacja Kizo wykazała zysk netto większy niż 15% organizacji z branży "Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 15% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 60% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 84% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.09%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.766081871345029

0.568047337278107

0.608187134502924

0.8

0.851063829787234

0.798507462686567

0.85

0.95625

0.826530612244898

0.635416666666667

0.63265306122449

0.702857142857143

0.855263157894737

0.8125

0.897142857142857

0.9375

0.542452830188679

0.620689655172414

0.641509433962264

0.821989528795812

0.345454545454545

0.283870967741935

0.411458333333333

0.785340314136126

0.631336405529954

0.625

0.622119815668203

0.841584158415842

0.462857142857143

0.401197604790419

0.54679802955665

0.880597014925373

0.532188841201717

0.635135135135135

0.579399141630901

0.848780487804878

0.316091954022989

0.29940119760479

0.427184466019417

0.62621359223301

0.612244897959184

0.652360515021459

0.608163265306122

0.840909090909091

0.408839779005525

0.403409090909091

0.576576576576577

0.00454545454545455

0.153846153846154

0.6

0.495192307692308

0.841584158415842

0.275280898876405

0.369942196531792

0.251231527093596

0.88

Powiązania

KIZO - reprezentacja, wspólnik

J KORJAKOWSKA JOANNA - wspólnik

K PAWEŁ - prokurent

J KRYSTYNA - prokurent, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.12.2009

Kizo

Organizacja

wspólnik

24.12.2009

J Krystyna

Maj 1959

Osoba

wspólnik

30.07.2012

J Joanna

Lipiec 1986

Osoba

wspólnik

24.12.2009

30.07.2012

J Joanna

Lipiec 1986

Osoba

prokurent

24.12.2009

11.02.2010

J Krystyna

Maj 1959

Osoba

prokurent

11.02.2010

J Krystyna

Maj 1959

Osoba

prokurent

19.05.2015

K Paweł

Czerwiec 1984

Osoba

reprezentacja

24.12.2009

Kizo

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do KIZO

	Organizacja	Numer KRS
1	RMS POLSKA SP. Z O.O.	0000320473
2	AMPIO SP. Z O.O.	0000639215
3	SPÓŁDZIELNIA PRACY ELEKTRONIKI I INFORMATYKI ETA	0000186647
4	PAUDIO TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000730746
5	ARMAC SP. Z O.O.	0000207462
6	THREEZONES POZNAŃ SP. Z O.O.	0000793455
7	SPÓŁDZIELNIA NIEWIDOMYCH "SINEMA"	0000063083
8	NENPO SP. Z O.O.	0000547482
9	RECO SP. Z O.O.	0000619431
10	ENERGETYCZNE SYSTEMY POMIAROWE SP. Z O.O.	0000199742
11	INTECHMA SP. Z O.O.	0000256562
12	ELCAN SP. Z O.O. SP. K.	0000517894
13	TRIMAR SYSTEMY PARKINGOWE SP. Z O.O. SP. K.	0000328021
14	WEKTOR SP. Z O.O.	0000183568
15	MANTES SP. Z O.O.	0000857349
16	LEDBIM SP. Z O.O.	0000940019
17	E SERWIS SP. Z O.O.	0000764038
18	GREEN WALLBOX SP. Z O.O.	0000739964
19	KAUBER SP. Z O.O.	0000588441
20	GOBIZNES SP. Z O.O.	0000780618
21	ENERGY NORTLE SP. Z O.O. SP. K.	0000590121
22	NOVIL SP. Z O.O.	0000315325
23	LEDTECHNOLOGY SP. Z O.O. SP. K.	0000643341
24	MOTORTECH POLSKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000565363
25	SOLAR - ENERGY S.A.	0000387831
26	FABRYKA URZĄDZEŃ SYGNALIZACYJNYCH I TELETECHNICZNYCH	0000070601
27	ELMECH-ASE S.A.	0001018438
28	EUROLOOP SP. Z O.O.	0000673446
29	CORTIVISION SP. Z O.O.	0000778374
30	HELIOENERGIA SP. Z O.O.	0000322815

KIZO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000344810 NIP 9542690520 REGON 241430047

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego" (27.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KIZO

KIZO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000344810 NIP
9542690520 REGON
241430047