Energetyczne Systemy Pomiarowe (ESP) Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w usługach związanych z pomiarami i wzorcowaniem urządzeń pomiarowych. Organizacja posiada akredytowane laboratorium, które oferuje szeroki zakres usług wzorcowania dla różnych przyrządów pomiarowych, w tym kluczy dynamometrycznych, luksomierzy, suwmiarek, liczników energii oraz wielu innych. Firma zajmuje się również kalibracją mierników elektrycznych oraz przeprowadzaniem legalizacji przyrządów pomiarowych.ESP jest ceniona za swoje zaawansowane i precyzyjne rozwiązania pomiarowe, co znajduje odzwierciedlenie w rozszerzonej akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie rezystancji DC. Akredytacja ta obejmuje pomiary przyrządów małych rezystancji oraz urządzeń do pomiaru rezystancji izolacji do napięcia 5000V. Dzięki temu ESP może świadczyć usługi na najwyższym poziomie, odpowiadając na potrzeby wymagających klientów z różnych branż.Firma posiada również specjalistyczne laboratorium badawcze, w którym realizowane są różne testy oraz analizy związane z pomiarami. Ponadto, ESP prowadzi sklep oferujący mierniki wraz ze świadectwami wzorcowania.Misją ESP jest dostarczanie niezawodnych i dokładnych usług pomiarowych, które pomagają klientom w utrzymaniu wysokiej jakości i precyzji w swoich procesach produkcyjnych i operacyjnych. Współpraca z ESP to gwarancja rzetelności i profesjonalizmu, co potwierdzają liczne certyfikaty i akredytacje, którymi dysponuje firma.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Energetyczne systemy pomiarowe osiągnęła 4 254 150 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 185 040 zł. Pozostałe przychody to 69 110 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 257 641 zł.
Strata netto wyniosła 72 601 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 145 804 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 254 150 zł w 2023 roku.
• 5 653 114 zł w 2022 roku.
• 4 545 176 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -22 586 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -72 601 zł w 2023 roku.
• 361 561 zł w 2022 roku.
• 453 540 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Energetyczne systemy pomiarowe wynosi -151 tys. zł.
EBITDA Energetyczne systemy pomiarowe wynosi -13 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
36 314 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -150 906 zł w
2023 roku.
• 359 811 zł w
2022 roku.
• 498 673 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
41 495 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -13 466 zł w
2023 roku.
• 491 159 zł w
2022 roku.
• 653 504 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Energetyczne systemy pomiarowe wynosi 3 419 149 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 10 635 376 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -3681 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 419 149 zł w 2023 roku.
• 6 123 655 zł w 2022 roku.
• 5 821 934 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Energetyczne systemy pomiarowe wynosi 0,40%. To oznacza, że firma ma szansę 0,40% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,024% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,40% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.
• 0,10% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Energetyczne systemy pomiarowe wyniosły 4 335 946
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Energetyczne systemy pomiarowe wyniosła 3 189 016 zł.
a
ktywa trwałe to 552 990 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 636 026 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 189 016 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 777 399 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 411 617 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 58 742 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 189 016 zł w 2023 roku.
• 3 280 125 zł w 2022 roku.
• 3 496 278 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -9%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Energetyczne systemy pomiarowe wyniosły 2 411 617 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 189 016 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 137 328 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 411 617 zł w 2023 roku
• 2 068 565 zł w 2022 roku
• 2 192 738 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku
• 63% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Energetyczne systemy pomiarowe wykazała przychody na poziomie 4 254 150 zł.
Organizacja zarobiła -63 349 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9252 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -72 601 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1433 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9252 zł w 2023 roku
• 36 732 zł w 2022 roku
• 45 309 zł w 2021 roku