WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ISTNIENIA W SPÓŁCE WIĘKSZEJ ILOŚCI KOMPLEMENTARIUSZY, KAŻDY Z NICH MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
Ślusarstwo Usługowe Hajduk to dynamicznie rozwijające się przedsiębiorstwo specjalizujące się w usługach przetwórstwa metali i produkcji wkładów kominkowych. Firma oferuje szeroki wachlarz usług, w tym laserowe wycinanie, gięcie oraz spawanie blach. Jednym z kluczowych aspektów działalności firmy jest kompleksowa wykonanie gotowych wyrobów, które obejmuje również nanoszenie powłok malarskich. Oprócz produkcji wkładów kominkowych, Ślusarstwo Usługowe Hajduk dostarcza również różnorodne usługi na zamówienie w branży metalowej. Dzięki rygorystycznemu stosowaniu wysokich standardów jakości i zdobytym certyfikatom, firma konsekwentnie dąży do doskonałości w każdym aspekcie swej działalności. Od założenia firmy jej misją jest nieustanny rozwój technologiczny oraz zaspokajanie potrzeb nowoczesnego rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ślusarstwo Hajduk osiągnęła 40 884 471 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 40 420 737 zł. Pozostałe przychody to 463 733 zł.
Całkowite koszty wyniosły 39 848 472 zł.
Zysk netto wyniósł 572 265 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 249 454 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 40 884 471 zł w 2024 roku.
• 54 005 941 zł w 2023 roku.
• 47 868 433 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -112 383 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 572 265 zł w 2024 roku.
• 2 085 140 zł w 2023 roku.
• 4 498 657 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ślusarstwo Hajduk wynosi 1,03 mln zł.
EBITDA Ślusarstwo Hajduk wynosi 2,63 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
84 714 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 034 181 zł w
2024 roku.
• 2 231 419 zł w
2023 roku.
• 5 422 644 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
337 403 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 630 072 zł w
2024 roku.
• 4 850 994 zł w
2023 roku.
• 8 601 841 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ślusarstwo Hajduk wynosi 39 141 892 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 722 651 zł a 102 211 177 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -12 388 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 39 141 892 zł w 2024 roku.
• 55 319 584 zł w 2023 roku.
• 62 229 086 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ślusarstwo Hajduk wynosi 0,77%. To oznacza, że firma ma szansę 0,77% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,070% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,77% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ślusarstwo Hajduk charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 11 374 754
zł.
Koszty operacyjne Ślusarstwo Hajduk wyniosły 39 386 556
zł.
Wynagrodzenia stanowią 29%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
231 528 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 11 374 754 zł w 2024 roku
• 11 901 612 zł w 2023 roku
• 9 939 801 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
29% w 2024 roku
•
23% w 2023 roku
•
23% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ślusarstwo Hajduk wyniosła 41 130 616 zł.
a
ktywa trwałe to 19 553 736 zł.
a
ktywa obrotowe to 21 576 880 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 41 130 616 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 795 357 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 28 335 259 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 514 650 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 41 130 616 zł w 2024 roku.
• 26 885 692 zł w 2023 roku.
• 24 834 631 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ślusarstwo Hajduk wyniosły 28 335 259 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 41 130 616 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 042 415 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 28 335 259 zł w 2024 roku
• 12 252 277 zł w 2023 roku
• 8 405 071 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2024 roku
• 46% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ślusarstwo Hajduk wykazała przychody na poziomie 40 884 471 zł.
Organizacja zarobiła 636 270 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 64 005 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 572 265 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 64 005 zł w 2024 roku
• 302 312 zł w 2023 roku
• 853 636 zł w 2022 roku