Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

IREX-2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000337648 NIP
6262955223 REGON
241333315

Podsumowanie

aktywa

648 tys.

przychód

6,4 mln

zysk

7 tys.

wartość firmy

4,3 mln

Branża główna: Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

ŚWIĘTOCHŁOWICE

Adres

UL. SĄDOWA, 24

Kod pocztowy

41-605

Rejestracja

2009-09-23

Rozpoczęcie działalności

2009-09-23

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, JAK I WIELOOSOBOWEGO DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA UPOWAZNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, BĄDŹ PROKURENT SAMOISTNY SAMODZIELNIE.

Branże

Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność agencji reklamowych Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Irex-2 osiągnęła 6 426 262 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 426 262 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 419 203 zł.

Zysk netto wyniósł 7058 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 724 272 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 426 262 zł w 2023 roku.
• 6 425 565 zł w 2022 roku.
• 6 364 961 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2781 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7058 zł w 2023 roku.
• -125 219 zł w 2022 roku.
• -11 897 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

2080628.66

-9628.24

1640630.35

18233.26

938865.48

-1768.53

6026285.9

3572.19

6364961.24

-11896.58

6425565.38

-125219.01

6426261.57

7058.38

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Irex-2 wynosi 4 312 408 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 16 065 654 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 481 525 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 312 408 zł w 2023 roku.
• 4 283 710 zł w 2022 roku.
• 4 285 582 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

1423258.83

5201571.65

49848

1216534.61

4101575.88

674424.42

2347163.7

35721.9

4083013.44

15065714.75

4285582.05

15912403.1

4283710.25

16063913.45

4312407.9

16065653.93

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Irex-2 wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,011% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,39% w 2022 roku.
• 0,50% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 120 718 zł.

Koszty operacyjne Irex-2 wyniosły 6 326 461 zł.

Wynagrodzenia stanowią 18% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 37 046 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 120 718 zł w 2023 roku
• 819 051 zł w 2022 roku
• 751 068 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 18% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku
• 12% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Irex-2 wyniosła 647 718 zł.

ktywa obrotowe to 647 718 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 647 718 zł.

apitał (fundusz) własny to -8832 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 656 550 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 11 865 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 647 718 zł w 2023 roku.
• 819 395 zł w 2022 roku.
• 1 042 520 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

576530.36

512189.51

364470.06

1346301.51

1042520.48

819394.62

647717.85

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -80%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.0167

-0.1996

-0.0027

-0.0046

0.0356

0.2743

0.0163

0.0111

-0.0049

-0.0273

0.0001

-0.0019

0.0027

0.0523

0.002

0.0006

-0.0114

-0.2111

-0.0017

-0.0019

-0.1528

7.88

-0.0082

-0.0195

0.0109

-0.7992

0.0155

0.0011

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Irex-2 wyniosły 656 550 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 647 718 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 101%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 21 375 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 656 550 zł w 2023 roku
• 835 285 zł w 2022 roku
• 986 154 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 101% w 2023 roku
• 102% w 2022 roku
• 95% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

576530.36

528299.62

0.9163

512189.51

445725.51

0.8702

364470.06

299784.59

0.8225

1346301.51

1278033.85

0.9493

1042520.48

986154.4

0.9459

819394.62

835285.28

1.0194

647717.85

656550.13

1.0136

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Irex-2 wykazała przychody na poziomie 6 426 262 zł.

Organizacja zarobiła 12 979 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 5921 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7058 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 46% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 502 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5921 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 1390 zł w 2021 roku

Wartość

2907

2917

1164

6780

1390

5921

Wyniki na tle rynku "Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski" (49.31.Z)

dane za rok

Organizacja Irex-2 wykazała zysk netto większy niż 46% organizacji z branży "Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski".

Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 55% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 54% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 86% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.304668304668305

0.506393861892583

0.457002457002457

0.752777777777778

0.42156862745098

0.433447098976109

0.346049046321526

0.120111731843575

0.603825136612022

0.743099787685775

0.521252796420582

0.469214437367304

0.704878048780488

0.678670360110803

0.670487106017192

0.777511961722488

0.753056234718826

0.661137440758294

0.36530612244898

0.483870967741935

0.469387755102041

0.703125

0.433766233766234

0.452574525745257

0.403083700440529

0.247767857142857

0.589569160997732

0.569721115537849

0.666666666666667

0.577689243027888

0.778741865509761

0.456359102244389

0.464751958224543

0.568669527896996

0.568034557235421

0.688053097345133

0.316

0.652083333333333

0.536

0.780487804878049

0.436224489795918

0.438829787234043

0.40174672489083

0.120267260579065

0.615894039735099

0.202380952380952

0.620123203285421

0.481188118811881

0.845824411134904

0.343358395989975

0.382428940568475

0.156448202959831

0.993576017130621

0.458049886621315

0.540983606557377

0.375565610859729

0.862790697674419

0.356200527704486

0.440771349862259

0.508083140877598

0.0257009345794393

0.549019607843137

Powiązania

K MARIUSZ - wspólnik, prokurent

K IRENEUSZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.09.2009

K Ireneusz

Luty 1970

Osoba

wspólnik

12.11.2024

K Mariusz

Sierpień 1977

Osoba

prokurent

23.09.2009

K Mariusz

Sierpień 1977

Osoba

prokurent

23.09.2009

12.11.2024

M Edyta

Lipiec 1975

Osoba

reprezentacja

23.09.2009

K Ireneusz

Luty 1970

Osoba

Udziałowcy

Kozieł Mariusz posiada 100 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Kozieł Ireneusz posiada 99 udziałów, które stanowią 49.5% firmy.

Największym udziałowcem od 12.11.2024 jest Kozieł Mariusz kontrolujący 50% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 23.09.2009 do 12.11.2024 był Kozieł Ireneusz kontrolując 50% udziałów.

Podobne organizacje do IREX-2

	Organizacja	Numer KRS
1	REGIOBUS SP. Z O.O.	0000633755
2	PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W KŁODZKU	0000074657
3	LUBELSKIE LINIE AUTOBUSOWE SP. Z O.O.	0000455199
4	TRANS PEGAZ SP. Z O.O.	0000602161
5	MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE SP. Z O.O.	0000034156
6	PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWE "NECKO" SP. Z O.O.	0000118455
7	IREX-4 SP. Z O.O.	0000338632
8	PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ RADOMSKO	0000225422
9	ZIELONOGÓRSKA KOMUNIKACJA POWIATOWA SP. Z O.O.	0000793512
10	IREX-9 SP. Z O.O.	0000564988
11	JAROCIŃSKIE LINIE AUTOBUSOWE SP. Z O.O.	0000011185
12	REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE SP. Z O.O.	0000112139
13	TRANSPACK LOGISTIC SP. Z O.O.	0000824757
14	SECURSO SP. Z O.O.	0000811111
15	MASTER SOLUTION LOGISTIC SP. Z O.O.	0000562779
16	IREX-8 SP. Z O.O.	0000565319
17	LEGAL GRIT SP. Z O.O.	0000926245
18	PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ CZĘSTOCHOWA	0000222666
19	LUX-REISEN BIS SP. Z O.O.	0000707397
20	AMPERA SP. Z O.O.	0000932384
21	MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W KROTOSZYNIE SP. Z O.O.	0000322794
22	MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE SP. Z O.O.	0000131685
23	AP LOGISTYKA SP. Z O.O.	0000752109
24	TRANS GLASS SP. Z O.O.	0000056962
25	VIVET SP. Z O.O.	0000681160
26	MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI SP. Z O.O.	0000113970
27	WIELICKA SPÓŁKA TRANSPORTOWA SP. Z O.O.	0000758709
28	MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W MALBORKU SP. Z O.O.	0000002837
29	ALFA BUS SP. Z O.O.	0000415509
30	ZAWISZA GROUP SP. Z O.O.	0000612965

IREX-2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000337648 NIP 6262955223 REGON 241333315

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski" (49.31.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IREX-2

IREX-2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000337648 NIP
6262955223 REGON
241333315