Organizacja Petriychuk osiągnęła 5 368 834 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 368 834 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 132 909 zł.
Zysk netto wyniósł 235 925 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 073 767 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 368 834 zł w 2024 roku.
• 4 954 442 zł w 2023 roku.
• 4 979 744 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 47 185 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 235 925 zł w 2024 roku.
• 7487 zł w 2023 roku.
• 292 380 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Petriychuk wynosi 318 tys. zł.
EBITDA Petriychuk wynosi 548 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Petriychuk wynosi 4 896 719 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
373 798 zł a 13 422 085 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 979 344 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 896 719 zł w 2024 roku.
• 3 529 762 zł w 2023 roku.
• 4 806 419 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Petriychuk wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,024% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2024 roku.
• 0,55% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 408 902
zł.
Koszty operacyjne Petriychuk wyniosły 5 050 574
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
81 780 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 408 902 zł w 2024 roku
• 577 546 zł w 2023 roku
• 655 153 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Petriychuk wyniosła 1 805 779 zł.
a
ktywa trwałe to 1 359 143 zł.
a
ktywa obrotowe to 446 636 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 805 779 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 498 397 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 307 382 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 361 156 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 805 779 zł w 2024 roku.
• 2 199 799 zł w 2023 roku.
• 2 232 568 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Petriychuk wyniosły 1 307 382 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 805 779 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 261 476 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 307 382 zł w 2024 roku
• 1 937 326 zł w 2023 roku
• 1 809 811 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2024 roku
• 88% w 2023 roku
• 81% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Petriychuk wykazała przychody na poziomie 5 368 834 zł.
Organizacja zarobiła 259 392 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 23 467 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 235 925 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4693 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 23 467 zł w 2024 roku
• 2462 zł w 2023 roku
• 28 491 zł w 2022 roku