PANACEUM JASZCZUK SP. J. | KRS: 0000330469

Podsumowanie

aktywa

18,9 mln

przychód

107,5 mln

zysk

1,6 mln

wartość firmy

79,9 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

PIASTÓW

Adres

AL.TYSIĄCLECIA, 2A

Kod pocztowy

05-820

Rejestracja

2009-06-05

Rozpoczęcie działalności

2009-07-24

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI

Branże

Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji Działalność agencji reklamowych Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Panaceum jaszczuk osiągnęła 107 452 408 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 107 452 408 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 105 845 185 zł.

Zysk netto wyniósł 1 607 224 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 5 861 065 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 107 452 408 zł w 2023 roku.
• 101 116 843 zł w 2022 roku.
• 93 793 465 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 26 868 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 607 224 zł w 2023 roku.
• 1 851 041 zł w 2022 roku.
• 8 930 487 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

72286020.06

1446017

78148840.71

2895949.27

85090333.25

4379213.4

86417748.87

5800907.36

93793464.56

8930486.64

101116842.65

1851041.27

107452408.24

1607223.64

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Panaceum jaszczuk wynosi 2,04 mln zł.

EBITDA Panaceum jaszczuk wynosi 2,29 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 69 783 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 038 522 zł w 2023 roku.
• 2 134 656 zł w 2022 roku.
• 9 004 748 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 2714 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 289 668 zł w 2023 roku.
• 2 475 733 zł w 2022 roku.
• 9 422 509 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Panaceum jaszczuk wynosi 79 932 440 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 868 607 zł a 268 631 021 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 801 210 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 79 932 440 zł w 2023 roku.
• 77 260 788 zł w 2022 roku.
• 101 567 776 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

3150433.58

57125181.62

180715050.15

3566820.45

67249844.67

195372101.77

3238749.41

77482491.85

212725833.13

2147918.69

82963380.71

216044372.18

3316853.14

101567776.08

234483661.4

2445394.12

77260787.63

252792106.63

1868606.78

79932440.17

268631020.6

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Panaceum jaszczuk wynosi 0,37%. To oznacza, że firma ma szansę 0,37% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,37% w 2023 roku.
• 0,31% w 2022 roku.
• 0,29% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 12 633 453 zł.

Koszty operacyjne Panaceum jaszczuk wyniosły 105 413 887 zł.

Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1 043 976 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 12 633 453 zł w 2023 roku
• 10 356 669 zł w 2022 roku
• 9 183 248 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
• 11% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Panaceum jaszczuk wyniosła 18 907 276 zł.

a

ktywa trwałe to 2 015 351 zł.

a

ktywa obrotowe to 16 891 924 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 907 276 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 491 476 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 415 800 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 744 774 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 907 276 zł w 2023 roku.
• 17 645 638 zł w 2022 roku.
• 16 496 406 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

14438633.61

15380885

15637266.03

16471350.4

16496406.17

17645638.33

18907275.58

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 65%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1

0.34

0.02

0.19

0.61

0.04

0.28

1.01

0.05

0.35

2.03

0.07

0.54

2.02

0.1

0.57

0.02

0.09

0.65

0.02

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Panaceum jaszczuk wyniosły 16 415 800 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 907 276 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 029 624 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 415 800 zł w 2023 roku
• 14 385 113 zł w 2022 roku
• 12 073 935 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku
• 73% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

14438633.61

10238055.5

0.71

15380885

10625124.4

0.69

15637266.03

11318933.48

0.72

16471350.4

13607458.82

0.83

16496406.17

12073935.31

0.73

17645638.33

14385112.84

0.82

18907275.58

16415799.87

0.87

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Panaceum jaszczuk wykazała przychody na poziomie 107 452 408 zł.

Organizacja zarobiła 1 607 224 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 607 224 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.73.Z)

dane za rok

Organizacja Panaceum jaszczuk wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".

Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 98% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 65% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.97497

0.98278

0.96248

0.44335

0.57817

0.53114

0.70597

0.58833

0

0.98811

0.98268

0.96386

0.45005

0.70044

0.66267

0.8062

0.75345

0

0.99558

0.98375

0.96365

0.49593

0.74536

0.72014

0.87038

0.90305

0

0.99345

0.98293

0.96069

0.61843

0.78164

0.77332

0.89016

0.96216

0

0.99691

0.98266

0.95874

0.57037

0.87442

0.8692

0.95137

0.96081

0

0.93469

0.98142

0.95507

0.64935

0.39822

0.36935

0.54115

0.76525

0

0.92635

0.97987

0.94618

0.64899

0.37269

0.43426

0.57898

0.79862

0

Powiązania

J PIOTR - wspólnik, reprezentacja

J IRENA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.06.2009

J Piotr

Sierpień 1987

Osoba

wspólnik

05.06.2009

J Irena

Styczeń 1946

Osoba

prokurent

30.06.2015

12.11.2020

J Dariusz

Styczeń 1970

Osoba

reprezentacja

05.06.2009

J Piotr

Sierpień 1987

Osoba

reprezentacja

05.06.2009

J Irena

Styczeń 1946

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do PANACEUM JASZCZUK

	Organizacja	Numer KRS
1	NOWA FARMACJA SP. Z O.O.	0000330606
2	APTEKA SŁONECZNA KWIECIEŃ KRAKÓW SZKOLNE SP. J.	0000067217
3	FARMACJA SPOŁECZNA S.A.	0000608922
4	ALICANTEE SP. Z O.O. SP. K.	0000267793
5	AP SP. Z O.O.	0000260758
6	FARMACJA UNO SP. Z O.O.	0000271651
7	APTEKA DYŻURNA SP. Z O.O.	0000680742
8	EUROPHARM SP. Z O.O.	0000458986
9	GRUPA MND SP. Z O.O.	0000681969
10	MAX-PHARMA SP. Z O.O.	0000605875
11	JWB SP. Z O.O.	0000212188
12	DOLNOŚLĄSKA GRUPA APTECZNA S.A.	0000402636
13	CEFARM RZESZÓW S.A.	0000004990
14	WAWA SP. Z O.O.	0000671159
15	APA SP. Z O.O.	0000593418
16	CORAX SP. Z O.O.	0000212941
17	APTEKI "CEFARM" SP. Z O.O.	0000101573
18	TWOJA FARMACJA SP. Z O.O.	0000453915
19	EKOBUT SP. Z O.O.	0000116127
20	ARKADIA SP. Z O.O.	0000263361
21	PLUSPHARMA SP. Z O.O.	0000505140
22	SUPLEMED SP. Z O.O.	0000482309
23	"ESCULAP" DYL SP. J.	0000082697
24	ADAPHARM SP. Z O.O.	0000513340
25	APTEKA MCGEM SP. Z O.O.	0000589251
26	PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE "APEXIM" S.A.	0000089677
27	PATI SP. Z O.O.	0000126695
28	GROFARM SP. J. GROMADA I WSPÓLNICY	0000270069
29	FARMACJA KOLEJOWA SP. Z O.O.	0000018539
30	CZWARTA APTEKA "ZDROWIT" SP. Z O.O.	0000473034

PANACEUM JASZCZUK SPÓŁKA JAWNA KRS 0000330469 NIP 5342422646 REGON 141896398

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.73.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PANACEUM JASZCZUK

PANACEUM JASZCZUK SPÓŁKA JAWNA KRS
0000330469 NIP
5342422646 REGON
141896398