KOPERNIK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000327266 NIP
8842684233 REGON
020888665

Podsumowanie

aktywa

2,7 mln

przychód

464 tys.

zysk

4 tys.

wartość firmy

1,6 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

STRZEGOM

Adres

T. KOŚCIUSZKI, 8

Kod pocztowy

58-150

Rejestracja

2009-04-01

Rozpoczęcie działalności

2008-11-19

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST TRZYOSOBOWY, DO SKŁADNIA OŚWIADCZEŃ WOLI POWODUJĄCYCH POWSTANIE PO STRONIE SPÓŁKI ZOBOWIĄZANIA PRZEWYŻSZAJĄCEGO 50.000,00 ZŁOTYCH DO 500.000,00 ZŁOTYCH WYMAGANE JEST DZIAŁANIE ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB PREZESA ZARZĄDU I PROKURENTA, A POWYŻEJ 500.000,- ZŁ WYMAGANE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU I PROKURENTA.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Produkcja bielizny Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych Działalność usługowa związana z przeprowadzkami Transport drogowy towarów Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Produkcja odzieży skórzanej Produkcja odzieży roboczej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Kopernik polska osiągnęła 464 100 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 464 100 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 459 950 zł.

Zysk netto wyniósł 4150 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -136 457 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 464 100 zł w 2023 roku.
• 687 500 zł w 2022 roku.
• 718 300 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -4234 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4150 zł w 2023 roku.
• 132 990 zł w 2022 roku.
• 120 127 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1282841.42

29555.4

1586525.6

344051.22

1449078.89

158118.93

1004000

239048.11

718300

120126.58

687500

132990.21

464100

4149.58

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Kopernik polska wynosi 52 tys. zł.

EBITDA Kopernik polska wynosi 69 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 2442 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 51 672 zł w 2023 roku.
• 186 969 zł w 2022 roku.
• 133 717 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 13 512 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 69 153 zł w 2023 roku.
• 208 723 zł w 2022 roku.
• 172 793 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Kopernik polska wynosi 1 562 212 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 41 496 zł a 6 593 137 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1848 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 562 212 zł w 2023 roku.
• 2 223 395 zł w 2022 roku.
• 2 092 731 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

295554

1573298.95

3207103.55

857888.15

3291776.77

4816717.08

976477.35

2575005.66

5207879.2

1155763.43

2781289.21

6164071.64

1077450

2092731.35

6044577.96

1031250

2223395.2

6576538.8

41495.8

1562211.53

6593137.12

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kopernik polska wynosi 0,33%. To oznacza, że firma ma szansę 0,33% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,044% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,33% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 344 342 zł.

Koszty operacyjne Kopernik polska wyniosły 412 428 zł.

Wynagrodzenia stanowią 83% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -7996 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 344 342 zł w 2023 roku
• 386 679 zł w 2022 roku
• 458 366 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 83% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku
• 78% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Kopernik polska wyniosła 2 713 660 zł.

ktywa trwałe to 412 850 zł.

ktywa obrotowe to 2 300 809 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 713 660 zł.

apitał (fundusz) własny to 1 648 284 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 065 375 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 194 877 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 713 660 zł w 2023 roku.
• 2 321 168 zł w 2022 roku.
• 2 409 739 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1544398.58

2839168.9

2456525.44

2457065.72

2409738.71

2321167.67

2713659.55

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.

Marża operacyjna wyniosła 11%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0191

0.037

0.0517

0.023

0.1212

0.3008

0.2709

0.2169

0.0644

0.1214

0.1335

0.1091

0.0973

0.1551

0.2669

0.2381

0.0499

0.0795

0.1862

0.1672

0.0573

0.0809

0.272

0.1934

0.0015

0.0025

0.1113

0.0089

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Kopernik polska wyniosły 1 065 375 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 713 660 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 53 463 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 065 375 zł w 2023 roku
• 677 033 zł w 2022 roku
• 898 594 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
• 37% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1544398.58

744598.93

0.4821

2839168.9

1695318.03

0.5971

2456525.44

1154555.64

0.47

2457065.72

916047.81

0.3728

2409738.71

898594.22

0.3729

2321167.67

677032.97

0.2917

2713659.55

1065375.27

0.3926

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Kopernik polska wykazała przychody na poziomie 464 100 zł.

Organizacja zarobiła 8805 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 4655 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4150 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 53% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1607 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4655 zł w 2023 roku
• 13 617 zł w 2022 roku
• 12 617 zł w 2021 roku

Wartość

14297

62400

16950

25282

12617

13617

4655

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Kopernik polska wykazała zysk netto większy niż 47% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0005%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 47% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 48% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.0005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.651819407008086

0.708708080596807

0.498889860727982

0.545140166286513

0.486083922035918

0.515294544794409

0.655568564320211

0.569017837317741

0.756064073226545

0.858489995768603

0.745971029033674

0.596350232642456

0.594384903675455

0.772083460249772

0.723338735818477

0.893083404088564

0.804091059056417

0.858228368017525

0.775718739175615

0.73220055043676

0.574486498961459

0.529657061056825

0.621368996261145

0.584748355514762

0.807654259923334

0.682861419483597

0.783133303382325

0.823561885834161

0.684303451418157

0.571105472197705

0.476787954830615

0.74781121751026

0.70343567251462

0.847789923954373

0.701736526946108

0.826571393968754

0.727844056242011

0.621173120105154

0.559310308126231

0.468820047129145

0.660411259732481

0.627471751412429

0.748198558847078

0.601716392120723

0.741267192265639

0.73321601877033

0.592479062893426

0.544098054889422

0.417718652703085

0.706128863279204

0.693775588092429

0.765524625267666

0.597701800067927

0.724541956234564

0.467608377983439

0.470558975315551

0.526187724314131

0.484120596793165

0.38474979032709

0.537988744075829

0.448203611265175

0.348389898864553

0.583876433785193

Powiązania

K IZABELA - wspólnik

T ZENON - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.04.2009

K Izabela

Listopad 1977

Osoba

wspólnik

01.04.2009

T Zenon

Lipiec 1973

Osoba

reprezentacja

01.04.2009

21.02.2018

K Izabela

Listopad 1977

Osoba

reprezentacja

21.02.2018

T Zenon

Lipiec 1973

Osoba

reprezentacja

01.04.2009

21.02.2018

T Zenon

Lipiec 1973

Osoba

Udziałowcy

Trawczyński Zenon posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Kania Izabela posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do KOPERNIK POLSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	DIRECT PHU SP. Z O.O.	0000288090
2	E-MB SP. Z O.O.	0000297700
3	RONDO MM SP. Z O.O.	0000276322
4	FUNAR SP. Z O.O.	0000116770
5	TRANSPROJEKT-PLUS SP. Z O.O.	0000117931
6	ART-MED SP. Z O.O.	0000287441
7	DL INVEST GROUP XVIII SP. Z O.O.	0000615527
8	3G INVESTMENT SP. Z O.O.	0000405210
9	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZEFIR"	0000196299
10	BAROJA SP. Z O.O.	0000502772
11	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZGODA"	0000170003
12	BDF INVEST SP. Z O.O.	0000465713
13	EMPORA DOM SP. Z O.O.	0000466292
14	AWO SP. Z O.O.	0000574057
15	PRACOWNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "BUDOWLANI"	0000169640
16	MIEJSKI KLUB SPORTOWY TARNOVIA W TARNOWIE	0000124526
17	ZAKŁAD PRODUKCJI CUKIERNICZEJ JIW SP. Z O.O.	0000161130
18	OXBOW NIERUCHOMOŚCI S.A. W LIKWIDACJI	0000311057
19	OPTI 4 SP. Z O.O.	0000320044
20	WARLAG SP. Z O.O.	0000186124
21	ZAKŁADY PRODUKCYJNO-USŁUGOWE ZAPRO SP. Z O.O.	0000094175
22	PROPERTY4YOU SP. Z O.O. SP. K.	0000491306
23	MANHATAN SP. Z O.O.	0000045654
24	AR DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000605671
25	HJM SP. Z O.O.	0000417962
26	PROGRESIV SP. Z O.O.	0001045026
27	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ŚWIT" W BIELSKU PODLASKIM	0000425423
28	CETUS SP. Z O.O.	0000211422
29	OSIŃSCY SP. Z O.O.	0000226827
30	DL INVEST GROUP XVII SP. Z O.O.	0000607910

KOPERNIK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000327266 NIP 8842684233 REGON 020888665

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KOPERNIK POLSKA

KOPERNIK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000327266 NIP
8842684233 REGON
020888665