Organizacja 3g investment osiągnęła 362 270 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 362 270 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 463 740 zł.
Strata netto wyniosła 101 470 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 17 446 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 362 270 zł w 2023 roku.
• 552 187 zł w 2022 roku.
• 249 284 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -27 152 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -101 470 zł w 2023 roku.
• 38 333 zł w 2022 roku.
• 47 281 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT 3g investment wynosi -101 tys. zł.
EBITDA 3g investment wynosi -71 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
29 614 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -101 328 zł w
2023 roku.
• 95 097 zł w
2022 roku.
• 58 215 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
38 012 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -71 077 zł w
2023 roku.
• 127 173 zł w
2022 roku.
• 109 475 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 3g investment wynosi 1 639 008 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 7 453 303 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -6121 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 639 008 zł w 2023 roku.
• 1 995 052 zł w 2022 roku.
• 1 800 168 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 3g investment wynosi 0,30%. To oznacza, że firma ma szansę 0,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,046% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,30% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne 3g investment wyniosły 463 598
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów 3g investment wyniosła 2 443 129 zł.
a
ktywa trwałe to 578 685 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 864 445 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 443 129 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 863 326 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 579 804 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 123 421 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 443 129 zł w 2023 roku.
• 2 247 671 zł w 2022 roku.
• 2 052 657 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5%.
Marża operacyjna wyniosła -28%.
Marża netto wyniosła -28%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 3g investment wyniosły 579 804 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 443 129 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 92 476 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 579 804 zł w 2023 roku
• 282 876 zł w 2022 roku
• 126 184 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 3g investment wykazała przychody na poziomie 362 270 zł.
Organizacja zarobiła -101 470 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -101 470 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2513 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 8806 zł w 2022 roku
• 10 883 zł w 2021 roku
Organizacja 3g investment wykazała zysk netto większy niż 14% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0004%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 14% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 44% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Garbacz Ewelina
posiada 236 udziałów, które stanowią 39.3% firmy.
Garbacz Monika
posiada 236 udziałów, które stanowią 39.3% firmy.
Garbacz Jan
posiada 128 udziałów, które stanowią 21.3% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Garbacz Ewelina (39% udziałów)
• Garbacz Monika (39% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 02.02.2018 do 09.02.2022:
• Garbacz Ewelina (39% udziałów)
• Garbacz Konrad (39% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 03.12.2013 do 02.02.2018:
• Garbacz Ewelina (39% udziałów)
• Garbacz Konrad (39% udziałów)