Organizacja Spółdzielnia mieszkaniowa "zefir osiągnęła 899 171 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 895 023 zł. Pozostałe przychody to 4148 zł.
Całkowite koszty wyniosły 899 095 zł.
Strata netto wyniosła 4071 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 28 921 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 899 171 zł w 2023 roku.
• 796 094 zł w 2022 roku.
• 791 232 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -702 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -4071 zł w 2023 roku.
• 10 100 zł w 2022 roku.
• 1611 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Spółdzielnia mieszkaniowa "zefir wynosi 8 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
2970 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 7599 zł w
2023 roku.
• 35 724 zł w
2022 roku.
• 9479 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Spółdzielnia mieszkaniowa "zefir wynosi 1 621 551 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5 451 218 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -56 664 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 621 551 zł w 2023 roku.
• 1 943 003 zł w 2022 roku.
• 1 917 088 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Spółdzielnia mieszkaniowa "zefir wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 94 972
zł.
Koszty operacyjne Spółdzielnia mieszkaniowa "zefir wyniosły 887 424
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1153 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 94 972 zł w 2023 roku
• 85 328 zł w 2022 roku
• 85 303 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
•
11% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Spółdzielnia mieszkaniowa "zefir wyniosła 1 955 015 zł.
a
ktywa trwałe to 1 305 149 zł.
a
ktywa obrotowe to 649 866 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 955 015 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 362 805 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 592 211 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -59 502 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 955 015 zł w 2023 roku.
• 2 278 773 zł w 2022 roku.
• 2 444 182 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -0%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Spółdzielnia mieszkaniowa "zefir wyniosły 592 211 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 955 015 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 41 635 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 592 211 zł w 2023 roku
• 449 606 zł w 2022 roku
• 599 973 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
• 25% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Spółdzielnia mieszkaniowa "zefir wykazała przychody na poziomie 899 171 zł.
Organizacja zarobiła -3698 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 373 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -4071 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 373 zł w 2023 roku
• 14 zł w 2022 roku
• 336 zł w 2021 roku
Organizacja Spółdzielnia mieszkaniowa "zefir wykazała zysk netto większy niż 30% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 48% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0009%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 30% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 58% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0009%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZEFIR