Organizacja Zofia i tadeusz pro osiągnęła 186 304 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 186 304 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 126 932 zł.
Zysk netto wyniósł 59 372 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 31 051 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 186 304 zł w 2023 roku.
• 182 452 zł w 2022 roku.
• 145 057 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 9895 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 59 372 zł w 2023 roku.
• 19 372 zł w 2022 roku.
• -1746 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zofia i tadeusz pro wynosi 361 692 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 831 211 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 60 282 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 361 692 zł w 2023 roku.
• 199 123 zł w 2022 roku.
• 96 705 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zofia i tadeusz pro wyniosła 364 313 zł.
a
ktywa trwałe to 70 279 zł.
a
ktywa obrotowe to 294 034 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 364 313 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -141 855 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 506 168 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -27 153 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 364 313 zł w 2023 roku.
• 358 623 zł w 2022 roku.
• 382 285 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -42%.
Marża operacyjna wyniosła 35%.
Marża netto wyniosła 32%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zofia i tadeusz pro wyniosły 506 168 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 364 313 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 139%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -11 856 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 506 168 zł w 2023 roku
• 559 822 zł w 2022 roku
• 602 856 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 139% w 2023 roku
• 156% w 2022 roku
• 158% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zofia i tadeusz pro wykazała przychody na poziomie 186 304 zł.
Organizacja zarobiła 65 524 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6152 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 59 372 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1025 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6152 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Zofia i tadeusz pro wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0006%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 34% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 27% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 92% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Adamczyk Zofia
posiada 828 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 31.10.2018 jest
Adamczyk Zofia
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 07.11.2008 do 31.10.2018
był Zofia I Tadeusz
kontrolując 100% udziałów.