Organizacja Marwa osiągnęła 179 279 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 179 279 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 180 646 zł.
Strata netto wyniosła 1366 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -15 051 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 179 279 zł w 2024 roku.
• 190 773 zł w 2023 roku.
• 162 029 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -9728 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1366 zł w 2024 roku.
• -16 163 zł w 2023 roku.
• 3955 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Marwa wynosi -1 tys. zł.
EBITDA Marwa wynosi 2 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
11 490 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1017 zł w
2024 roku.
• -14 014 zł w
2023 roku.
• 3955 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
11 792 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1702 zł w
2024 roku.
• -9822 zł w
2023 roku.
• 8744 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Marwa wynosi 335 077 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 149 641 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -55 677 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 335 077 zł w 2024 roku.
• 343 764 zł w 2023 roku.
• 352 545 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Marwa wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 60 498
zł.
Koszty operacyjne Marwa wyniosły 180 297
zł.
Wynagrodzenia stanowią 34%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-194 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 60 498 zł w 2024 roku
• 60 144 zł w 2023 roku
• 60 144 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
34% w 2024 roku
•
29% w 2023 roku
•
38% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Marwa wyniosła 291 514 zł.
a
ktywa trwałe to 179 321 zł.
a
ktywa obrotowe to 112 194 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 291 514 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 287 410 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4104 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -17 181 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 291 514 zł w 2024 roku.
• 292 658 zł w 2023 roku.
• 338 039 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -0%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Marwa wyniosły 4104 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 291 514 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -7165 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4104 zł w 2024 roku
• 3881 zł w 2023 roku
• 33 100 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Marwa wykazała przychody na poziomie 179 279 zł.
Organizacja zarobiła -1031 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 335 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1366 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -32% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1664 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 335 zł w 2024 roku
• 2149 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku