Organizacja Metalbud investment osiągnęła 173 041 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 172 200 zł. Pozostałe przychody to 841 zł.
Całkowite koszty wyniosły 77 694 zł.
Zysk netto wyniósł 94 506 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 43 260 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 173 041 zł w 2024 roku.
• 188 809 zł w 2023 roku.
• 179 813 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 23 626 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 94 506 zł w 2024 roku.
• 111 459 zł w 2023 roku.
• 104 437 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Metalbud investment wynosi 935 646 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
259 561 zł a 2 358 732 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 233 911 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 935 646 zł w 2024 roku.
• 943 093 zł w 2023 roku.
• 825 413 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Metalbud investment wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Metalbud investment wyniosły 69 188
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Metalbud investment wyniosła 601 733 zł.
a
ktywa obrotowe to 601 733 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 601 733 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 589 683 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 050 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 150 433 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 601 733 zł w 2024 roku.
• 506 647 zł w 2023 roku.
• 395 577 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 60%.
Marża netto wyniosła 55%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Metalbud investment wyniosły 12 050 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 601 733 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3013 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 050 zł w 2024 roku
• 11 470 zł w 2023 roku
• 11 859 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Metalbud investment wykazała przychody na poziomie 173 041 zł.
Organizacja zarobiła 103 853 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9347 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 94 506 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2337 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9347 zł w 2024 roku
• 11 023 zł w 2023 roku
• 10 329 zł w 2022 roku
Organizacja Metalbud investment wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 51% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 27% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Adamski Jakub
posiada 190 udziałów, które stanowią 95% firmy.
Największym udziałowcem od 30.03.2021 jest
Adamski Jakub
kontrolujący 95% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 11.02.2021 do 30.03.2021
był Adamski Jakub
kontrolując 95% udziałów.