VICTUS EWA STACHACZ, MICHAŁ STACHACZ SPÓŁKA JAWNA KRS
0000312418 NIP
5222903627 REGON
141584718

Podsumowanie

aktywa

2,4 mln

przychód

7,1 mln

zysk

965 tys.

wartość firmy

9,7 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. POŁCZYŃSKA, 93

Kod pocztowy

01-301

Rejestracja

2008-08-28

Rozpoczęcie działalności

2008-12-15

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Naprawa i konserwacja maszyn Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych Przetwórstwo herbaty i kawy Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Victus ewa stachacz, michał stachacz osiągnęła 7 112 756 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 044 652 zł. Pozostałe przychody to 68 105 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 080 059 zł.

Zysk netto wyniósł 964 592 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -39 153 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 112 756 zł w 2023 roku.
• 6 753 091 zł w 2022 roku.
• 5 127 363 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 148 751 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 964 592 zł w 2023 roku.
• 797 712 zł w 2022 roku.
• 438 861 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

7347675.96

72083.86

8166927.71

470398.35

8692783.25

908981.18

5083590.03

265570.19

5127362.61

438860.96

6753091.32

797712.29

7112756.19

964592.2

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Victus ewa stachacz, michał stachacz wynosi 952 tys. zł.

EBITDA Victus ewa stachacz, michał stachacz wynosi 1,06 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 152 311 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 951 890 zł w 2023 roku.
• 826 686 zł w 2022 roku.
• 473 397 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 166 787 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 059 316 zł w 2023 roku.
• 939 127 zł w 2022 roku.
• 605 002 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Victus ewa stachacz, michał stachacz wynosi 9 670 438 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 070 232 zł a 17 781 890 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 732 015 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 670 438 zł w 2023 roku.
• 8 748 454 zł w 2022 roku.
• 5 941 104 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

91562.9

5278348.97

18369189.9

444361.66

7770573.53

20417319.27

751097.54

10182211.1

21731958.13

665275.18

5116615.96

12708975.08

767418.62

5941104.2

12818406.53

1055543.94

8748453.98

16882728.3

1070231.63

9670437.89

17781890.48

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Victus ewa stachacz, michał stachacz wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,038% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 214 852 zł.

Koszty operacyjne Victus ewa stachacz, michał stachacz wyniosły 6 092 762 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -123 529 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 214 852 zł w 2023 roku
• 189 400 zł w 2022 roku
• 190 760 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Victus ewa stachacz, michał stachacz wyniosła 2 397 369 zł.

ktywa trwałe to 167 621 zł.

ktywa obrotowe to 2 229 748 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 397 369 zł.

apitał (fundusz) własny to 1 426 976 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 970 394 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -39 620 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 397 369 zł w 2023 roku.
• 2 590 384 zł w 2022 roku.
• 2 298 074 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

2635088.91

2884233.38

2834223.89

2101225.42

2298073.89

2590384.32

2397369.06

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 40%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 68%.

Marża operacyjna wyniosła 14%.

Marża netto wyniosła 14%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0274

0.5904

0.0052

0.0098

0.1631

0.7939

0.0624

0.0576

0.3207

0.9077

0.1022

0.1046

0.1264

0.2994

0.0802

0.0522

0.191

0.4289

0.0928

0.0856

0.308

0.5668

0.1231

0.1181

0.4024

0.676

0.1351

0.1356

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Victus ewa stachacz, michał stachacz wyniosły 970 394 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 397 369 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -257 102 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 970 394 zł w 2023 roku
• 1 182 992 zł w 2022 roku
• 1 274 849 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku
• 55% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2635088.91

2513005.05

0.9537

2884233.38

2291751.17

0.7946

2834223.89

1832760.5

0.6467

2101225.42

1214191.84

0.5778

2298073.89

1274849.06

0.5547

2590384.32

1182992.4

0.4567

2397369.06

970393.55

0.4048

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Victus ewa stachacz, michał stachacz wykazała przychody na poziomie 7 112 756 zł.

Organizacja zarobiła 964 592 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 964 592 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw" (46.37.Z)

dane za rok

Organizacja Victus ewa stachacz, michał stachacz wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 75% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 35% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.758333333333333

0.821739130434783

0.820833333333333

0.707920792079208

0.433962264150943

0.370860927152318

0.584541062801932

0.775

0.89051094890511

0.83587786259542

0.828467153284672

0.558704453441296

0.746268656716418

0.713541666666667

0.841269841269841

0.82258064516129

0.93006993006993

0.847272727272727

0.842657342657343

0.494208494208494

0.774038461538462

0.768472906403941

0.893536121673004

0.853281853281853

0.846938775510204

0.780575539568345

0.789115646258503

0.468164794007491

0.620192307692308

0.68

0.738007380073801

0.676691729323308

0.834375

0.766666666666667

0.771875

0.458181818181818

0.717592592592593

0.688995215311005

0.824372759856631

0.735507246376812

0.888198757763975

0.787581699346405

0.779503105590062

0.363636363636364

0.825327510917031

0.809090909090909

0.882758620689655

0.745644599303136

0.859778597785978

0.748091603053435

0.719557195571956

0.347169811320755

0.821428571428571

0.790697674418605

0.906716417910448

0.781954887218045

Powiązania

S MICHAŁ - wspólnik, reprezentacja

S EWA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.08.2008

S Ewa

Styczeń 1961

Osoba

wspólnik

28.08.2008

S Michał

Maj 1980

Osoba

reprezentacja

28.08.2008

S Ewa

Styczeń 1961

Osoba

reprezentacja

28.08.2008

S Michał

Maj 1980

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do VICTUS EWA STACHACZ, MICHAŁ STACHACZ

	Organizacja	Numer KRS
1	PROTEINA FOOD SP. Z O.O.	0000172651
2	"GROTOWSKI-PRZYPRAWY" HENRYK GROTOWSKI, NATALIA OSTROWSKA	0000301554
3	VEND24 SP. Z O.O.	0000781555
4	WILLIAM'S DISTRIBUTION POLAND SP. Z O.O.	0000710401
5	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE SERWIS SP. Z O.O.	0000313117
6	WIBIAL-Ś. OLEKSZA I SPÓŁKA SP. J.	0000005808
7	VITAFARM SP. Z O.O.	0000736770
8	COFFICE SP. Z O.O.	0000563050
9	NATUR-VIT SP. Z O.O. SP. K.	0000780242
10	"RONDO" MUSIALSKI ZBIGNIEW, ŻYTO IRENEUSZ SP. J.	0000078558
11	WILLIAM'S NATURAL PRODUCTS SP. Z O.O.	0000402827
12	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "DUET" IRENA TOMASIŃSKA, EWA	0000092495
13	AGROVIV SP. Z O.O.	0000449881
14	FIT-LAND SP. Z O.O.	0000328935
15	TNN EU SP. Z O.O. SP. K.	0000736341
16	EUROPRODUCT SP. Z O.O.	0000798184
17	MISIONES SP. Z O.O.	0000951878
18	MOYA EUROPE SP. Z O.O.	0000586397
19	MOGUNTIA FOOD POLSKA SP. Z O.O.	0000157252
20	"MLEKSAM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚIĄ	0000075536
21	OXALIS POLSKA SP. Z O.O.	0000767941
22	LE BARBATELLE SP. Z O.O.	0000499813
23	CHOCOLATE & MORE SP. Z O.O.	0000620531
24	MAGIK TRADE SP. Z O.O.	0000655160
25	NATURE REMEDIES SP. Z O.O.	0000333518
26	TURAM DISTRIBUTION SP. Z O.O.	0000374447
27	DAWN FOODS POLSKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000314590
28	ECT SP. Z O.O.	0000581782
29	"TOLEX" FIRMA WIELOBRANŻOWA GENOWEFA WALECZEK, ANTONI	0000078691
30	BATAVIA SP. Z O.O. SP. K.	0000595847

VICTUS EWA STACHACZ, MICHAŁ STACHACZ SPÓŁKA JAWNA KRS 0000312418 NIP 5222903627 REGON 141584718

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw" (46.37.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do VICTUS EWA STACHACZ, MICHAŁ STACHACZ

VICTUS EWA STACHACZ, MICHAŁ STACHACZ SPÓŁKA JAWNA KRS
0000312418 NIP
5222903627 REGON
141584718