Organizacja ECT osiągnęła 15 124 784 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 124 784 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 189 307 zł.
Strata netto wyniosła 64 523 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 853 433 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 124 784 zł w 2024 roku.
• 13 774 724 zł w 2023 roku.
• 11 288 377 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -16 313 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -64 523 zł w 2024 roku.
• 74 875 zł w 2023 roku.
• 74 919 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ECT wynosi 13 tys. zł.
EBITDA ECT wynosi 13 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
8661 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 13 367 zł w
2024 roku.
• 121 756 zł w
2023 roku.
• 144 130 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
9198 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 13 367 zł w
2024 roku.
• 121 756 zł w
2023 roku.
• 144 130 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ECT wynosi 10 420 611 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 37 811 961 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 567 692 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 420 611 zł w 2024 roku.
• 9 868 464 zł w 2023 roku.
• 8 154 917 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ECT wynosi 0,71%. To oznacza, że firma ma szansę 0,71% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,070% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,71% w 2024 roku.
• 0,56% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
ECT charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 30 874
zł.
Koszty operacyjne ECT wyniosły 15 111 417
zł.
Wynagrodzenia stanowią 0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4411 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 30 874 zł w 2024 roku
• 25 626 zł w 2023 roku
• 21 759 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ECT wyniosła 3 743 871 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 743 871 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 743 871 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 449 896 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 293 976 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 319 639 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 743 871 zł w 2024 roku.
• 3 883 152 zł w 2023 roku.
• 1 600 995 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -14%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ECT wyniosły 3 293 976 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 743 871 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 283 481 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 293 976 zł w 2024 roku
• 3 368 734 zł w 2023 roku
• 1 161 452 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 88% w 2024 roku
• 87% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ECT wykazała przychody na poziomie 15 124 784 zł.
Organizacja zarobiła -64 523 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -64 523 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1664 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 25 732 zł w 2023 roku
• 19 559 zł w 2022 roku