Organizacja Topform osiągnęła 11 507 114 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 507 114 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 416 887 zł.
Zysk netto wyniósł 90 227 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 783 106 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 507 114 zł w 2023 roku.
• 11 159 324 zł w 2022 roku.
• 8 520 281 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 26 896 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 90 227 zł w 2023 roku.
• 215 434 zł w 2022 roku.
• 827 000 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Topform wynosi 8 924 545 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
892 228 zł a 28 767 784 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 397 593 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 924 545 zł w 2023 roku.
• 9 125 843 zł w 2022 roku.
• 9 650 875 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Topform wyniosła 2 946 323 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 946 323 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 672 009 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 189 638 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 482 372 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 567 297 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 672 009 zł w 2023 roku.
• 4 325 568 zł w 2022 roku.
• 1 870 092 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -54.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Topform wyniosły 2 482 372 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 672 009 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 365 499 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 482 372 zł w 2023 roku
• 3 226 157 zł w 2022 roku
• 986 508 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2023 roku
• 75% w 2022 roku
• 53% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Topform wykazała przychody na poziomie 11 507 114 zł.
Organizacja zarobiła 99 150 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8923 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 90 227 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1487 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8923 zł w 2023 roku
• 21 722 zł w 2022 roku
• 83 107 zł w 2021 roku
Organizacja Topform wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki".
Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 66% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kobiela Marcin
posiada 900 udziałów, które stanowią 90% firmy.