AZTEC INTERNATIONAL S.A. | KRS: 0000311478

Podsumowanie

aktywa

25,1 mln

przychód

32,1 mln

zysk

-680 tys.

wartość firmy

34,6 mln

Branża główna: Obróbka metali i nakładanie powłok na metale

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

TARNOWO PODGÓRNE

Adres

UL. SOWIA, 13C

Kod pocztowy

62-080

Rejestracja

2008-08-08

Rozpoczęcie działalności

2001-08-31

Kapitał zakładowy

3414667,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.aztec-international.eu

Email

biuro.zarzadu@aztec-international.eu

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE I PROWADZI JEJ SPRAWY PREZES ZARZĄDU, ZAŚ W PRZYPADKU WYBORU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I PROWADZENIA JEJ SPRAW UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU POWOŁANIA PROKURENTA, PROKURENT MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU.

Organ nadzoru

RADA NADZORCZA

Branże

Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego Obróbka mechaniczna elementów metalowych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych Produkcja złączy i śrub Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków

Opis

Produkcja powłok proszkowych w technologii Master Coat®
Dystrybucja systemów uszczelniających Master Flash® i Master Seal®
Produkcja podkładek kalotowych oraz akcesoriów złącznych
Wysoka jakość usług i produkty o odporności na korozję
Budowanie długotrwałych relacji z klientami poprzez doskonałą obsługę

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Aztec international osiągnęła 32 113 000 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 32 058 000 zł. Pozostałe przychody to 55 000 zł.

Całkowite koszty wyniosły 32 738 000 zł.

Strata netto wyniosła 680 000 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 574 267 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 32 113 000 zł w 2024 roku.
• 31 760 983 zł w 2023 roku.
• 40 816 650 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -89 267 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -680 000 zł w 2024 roku.
• -939 349 zł w 2023 roku.
• 351 157 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

8499000

659000

10745000

337000

16008000

1229000

23102000

1055000

21875000

837000

20160000

379000

19438000

-487000

21185000

762000

22135000

-22000

24091088.92

1919331.95

26162099.59

447336.92

31454256.3

1311645.64

40581063.97

3352683.1

40816649.54

351157.36

31760983.2

-939348.97

32113000

-680000

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Aztec international wynosi -557 tys. zł.

EBITDA Aztec international wynosi 291 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 72 800 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -557 000 zł w 2024 roku.
• -337 737 zł w 2023 roku.
• 1 490 052 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 40 867 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 291 000 zł w 2024 roku.
• 509 550 zł w 2023 roku.
• 2 382 467 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Aztec international wynosi 34 580 917 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 80 282 500 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 615 378 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 34 580 917 zł w 2024 roku.
• 34 589 126 zł w 2023 roku.
• 42 844 194 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2048250

10350250

21247500

3370000

12451083.33

26862500

10115250

25703250

53948000

10550000

30336583.33

57755000

8370000

26985333.33

54687500

3790000

24567250

51260000

0

22371166.67

50200000

7620000

26808083.33

52962500

0

24150416.67

55337500

10736644.55

34474698.3

60227722.3

4473369.2

30389260.58

65405248.98

12197843.27

38413930.02

78635640.75

14485974.26

54950749.3

101452659.92

3511573.6

42844193.83

102041623.85

0

34589125.7

79402458

0

34580916.67

80282500

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aztec international wynosi 0,74%. To oznacza, że firma ma szansę 0,74% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,74% w 2024 roku.
• 0,24% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Aztec international wyniosły 32 615 000 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 7 884 301 zł w 2023 roku
• 8 467 856 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Aztec international wyniosła 25 104 000 zł.

a

ktywa trwałe to 9 929 000 zł.

a

ktywa obrotowe to 15 175 000 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 25 104 000 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 17 563 000 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 541 000 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 022 933 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 25 104 000 zł w 2024 roku.
• 25 870 045 zł w 2023 roku.
• 30 247 847 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

9760000

10614000

19938000

22666000

16789000

17477000

17487000

16166000

15880000

20114198.86

25070200.37

27387842.14

28632904.96

30247846.99

25870044.68

25104000

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.

Marża operacyjna wyniosła -2%.

Marża netto wyniosła -2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

0.24

0.07

0.08

0.03

0.06

0.03

0.06

0.09

0.12

0.08

0.05

0.07

0.05

0.07

0.03

0.04

0.02

0.03

0.02

-0.03

-0.04

-0.02

-0.03

0.05

0.06

0.04

0

0.1

0.13

0.11

0.08

0.02

0.03

0.02

0.05

0.08

0.06

0.04

0.12

0.17

0.11

0.08

0.01

0.02

0.04

0.01

-0.04

-0.05

-0.01

-0.03

-0.04

-0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Aztec international wyniosły 7 541 000 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 25 104 000 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 34 133 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 541 000 zł w 2024 roku
• 7 983 195 zł w 2023 roku
• 11 276 561 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 31% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

9760000

7029000

0.72

10614000

5361000

0.51

19938000

6451000

0.32

22666000

8379000

0.37

16789000

4717000

0.28

17477000

4662000

0.27

17487000

4937000

0.28

16166000

3317000

0.21

15880000

3355000

0.21

20114198.86

5798672.79

0.29

25070200.37

10192182.81

0.41

27387842.14

11124051.12

0.41

28632904.96

9318272.62

0.33

30247846.99

11276560.73

0.37

25870044.68

7983195.48

0.31

25104000

7541000

0.3

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Aztec international wykazała przychody na poziomie 32 113 000 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 181 067 zł w 2023 roku
• 400 722 zł w 2022 roku

Wartość

687059.56

127578.06

295321.44

781903.66

400721.61

181067.05

Wyniki na tle rynku "Obróbka metali i nakładanie powłok na metale" (25.61.Z)

dane za rok

Organizacja Aztec international wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Obróbka metali i nakładanie powłok na metale".

Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 10%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 56% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 10%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.25

0.75

0.5

0

0.25

0.75

0.25

0

0.75

0

0.25

0.6

0.4

0.6

0.8

0.6

0.4

0.2

0.625

0.28571

0.16667

0

0.28571

0.5

0.625

0.5

0

0.2

0.25

0.375

0

0.72727

0.45455

0

0.93548

0.88889

0.90323

0.14286

0.5625

0.625

0.72727

0.52381

0.15582

0.8854

0.87311

0.27993

0.25097

0.25

0.25253

0.18644

0.9086

0.88997

0.88456

0.32738

0.63543

0.68262

0.62853

0.45604

0.94545

0.7733

0.90209

0.90806

0.44615

0.35623

0.36561

0.41423

0.34497

0.86408

0.88305

0.92232

0.9105

0.43411

0.44477

0.48308

0.5122

0.4186

0.91064

0.92754

0.92635

0.9097

0.38813

0.53704

0.60921

0.61794

0.51108

0.95318

0.69923

0.91648

0.91109

0.43389

0.30623

0.36519

0.37993

0.31295

0.91187

0.04304

0.88932

0.89128

0.42432

0.21934

0.23486

0.21005

0.14968

0.8369

0.02439

0.92308

0.90244

0.55556

0.37037

0.42308

0.33333

0.18919

Powiązania

AZTEC INTERNATIONAL - podmioty o identycznym NIP, podmioty o identycznym REGON

G MACIEJ - organ nadzoru

C RAFAŁ - reprezentacja

T KRZYSZTOF - prokurent

J AGATA - prokurent

G ANETA - organ nadzoru

DE GRAAN HENRY - organ nadzoru

MCKENZIE SHARON - organ nadzoru

DE GRAAN MATTHEW - organ nadzoru

AZTEC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - powstanie organizacji

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

08.08.2008

Aztec International Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Organizacja

organ nadzoru

08.08.2008

De Graan Henry

Osoba

organ nadzoru

08.08.2008

25.02.2009

De Graan Matthew

Osoba

organ nadzoru

02.12.2020

Mckenzie Sharon

Osoba

organ nadzoru

08.08.2008

G Aneta

Maj 1966

Osoba

organ nadzoru

08.08.2008

25.02.2009

J Katarzyna

Styczeń 1982

Osoba

organ nadzoru

08.08.2008

10.03.2020

Welk David

Osoba

organ nadzoru

29.06.2010

De Graan Matthew

Osoba

organ nadzoru

29.06.2010

23.01.2012

S Mariusz

Październik 1964

Osoba

organ nadzoru

23.01.2012

27.06.2012

M Mariusz

Maj 1984

Osoba

organ nadzoru

27.06.2012

20.04.2023

N Tomasz

Sierpień 1976

Osoba

organ nadzoru

27.06.2012

G Maciej

Wrzesień 1981

Osoba

prokurent

08.07.2024

J Agata

Kwiecień 1991

Osoba

prokurent

08.07.2024

T Krzysztof

Kwiecień 1979

Osoba

reprezentacja

08.08.2008

14.06.2024

Ciulis Marek

Osoba

reprezentacja

14.06.2024

C Rafał

Wrzesień 1982

Osoba

reprezentacja

09.02.2012

14.06.2024

C Rafał

Wrzesień 1982

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do AZTEC INTERNATIONAL

	Organizacja	Numer KRS
1	BIACOLOR SP. Z O.O.	0000232237
2	SEGEPO - REFA SP. Z O.O.	0000062522
3	TSN SP. Z O.O.	0000080649
4	CYNKOWNIA RADOMSKO SP. Z O.O.	0000573464
5	BMC POLAND SP. Z O.O.	0000642314
6	GALWANIZER SP. Z O.O.	0000134984
7	ZAKŁAD METALOWY "TOMABO" DEREŻYŃSCY SP. J.	0000089799
8	NEW ZINC SP. Z O.O.	0000276448
9	FSP STEEL PAINTING SP. Z O.O.	0000360717
10	A-LAKIERNIA SP. Z O.O.	0000249081
11	BWP SKÓRKIEWICZ SP. J.	0000416610
12	ZAKŁAD OGÓLNO-BUDOWLANY "MAXBUD" KRZYSZTOF SZYCHOWSKI	0000063583
13	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE	0000133564
14	EL-BOX KRASZEWSKI SP. K.	0000538397
15	METZINK SP. Z O.O.	0000471922
16	ZAKŁAD WYKONAWSTWA URZĄDZEŃ PRECYZYJNYCH "NARZĘDZIOWNIA"	0000099755
17	HARTOWNIA TS ZBĄSZYNEK SP. Z O.O.	0000057011
18	DUDZIAK SP. Z O.O. SP. K.	0000527698
19	FABRYKA PRZYRZĄDÓW I UCHWYTÓW "BISON-BIAL" S.A.	0000020596
20	PROTECH SP. Z O.O.	0000160282
21	STEULER-KCH POLSKA SP. Z O.O.	0000025478
22	GALFA OT POLSKA SP. Z O.O.	0000299445
23	SPÓŁDZIELNIA PIONIER	0000036801
24	ANOCOTE POLSKA SP. Z O.O.	0000546932
25	METPOL FREUND TOMALA SP. Z O.O.	0000950585
26	"ABF ZAKŁAD OBRÓBKI SKRAWANIEM"	0000405888
27	ZINKPOWER SZCZECIN SP. Z O.O.	0000083140
28	GALWANOTECHNIKA MRĄGOWO SP. Z O.O.	0000231292
29	GALWANO - PERFEKT SP. Z O.O. SP. K.	0000677228
30	SEJIN E&T POLAND SP. Z O.O.	0000765765

AZTEC INTERNATIONAL SPÓŁKA AKCYJNA KRS 0000311478 NIP 7871922976 REGON 634231705

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Obróbka metali i nakładanie powłok na metale" (25.61.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AZTEC INTERNATIONAL

AZTEC INTERNATIONAL SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000311478 NIP
7871922976 REGON
634231705