Organizacja Agrisolutions poland osiągnęła 8 228 805 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 544 229 zł. Pozostałe przychody to 684 576 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 630 341 zł.
Strata netto wyniosła 8 086 111 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 057 201 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 228 805 zł w 2024 roku.
• 30 788 258 zł w 2023 roku.
• 20 482 604 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2 021 528 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -8 086 111 zł w 2024 roku.
• -5 007 109 zł w 2023 roku.
• -8 268 972 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agrisolutions poland wynosi -6,09 mln zł.
EBITDA Agrisolutions poland wynosi -2,78 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agrisolutions poland wynosi 5 485 870 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 20 572 012 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 371 467 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 485 870 zł w 2024 roku.
• 20 525 505 zł w 2023 roku.
• 13 655 069 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agrisolutions poland wynosi 11,6%. To oznacza, że firma ma szansę 11,6% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 2,876% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 11,6% w 2024 roku.
• 5,3% w 2023 roku.
• 4,39% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 647 122
zł.
Koszty operacyjne Agrisolutions poland wyniosły 13 631 203
zł.
Wynagrodzenia stanowią 27%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
911 780 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 647 122 zł w 2024 roku
• 6 236 838 zł w 2023 roku
• 4 619 424 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
27% w 2024 roku
•
19% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agrisolutions poland wyniosła 28 219 979 zł.
a
ktywa trwałe to 21 893 220 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 326 759 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 28 219 979 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -37 361 885 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 65 581 864 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7 054 995 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 28 219 979 zł w 2024 roku.
• 53 935 536 zł w 2023 roku.
• 56 022 208 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła -81%.
Marża netto wyniosła -98%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -24.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agrisolutions poland wyniosły 65 581 864 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 28 219 979 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 232%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 395 466 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 65 581 864 zł w 2024 roku
• 70 839 500 zł w 2023 roku
• 67 919 063 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 232% w 2024 roku
• 131% w 2023 roku
• 121% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agrisolutions poland wykazała przychody na poziomie 8 228 805 zł.
Organizacja zarobiła -8 086 111 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -8 086 111 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku