DUDZIAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000527698 NIP
6222781254 REGON
302160589

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
37,3 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
40,6 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
442 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
45,7 mln
Info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
WTÓREK
Adres
OSTROWSKA, 67
Kod pocztowy
63-400
Rejestracja
2014-10-21
Rozpoczęcie działalności
2012-07-12
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ KOMPLEMENTARIUSZA. KOMPLEMENTARIUSZ POSIADA DWUOSOBOWY ZARZĄD W OSOBACH: 1) LUCJAN MAREK DUDZIAK, PESEL 60121300696 - PREZES ZARZĄDU, 2) BARTŁOMIEJ ROCH DUDZIAK, PESEL 87081610232 - CZŁONEK ZARZĄDU. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI (KOMPLEMENTARIUSZA) UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Branże
Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków Pozostała usługowa działalność gastronomiczna Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja wyrobów płaskich walcowanych na zimno Produkcja pojemników metalowych Produkcja wyrobów formowanych na zimno Produkcja prętów ciągnionych na zimno Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Produkcja złączy i śrub Dystrybucja energii elektrycznej Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Wytwarzanie energii elektrycznej Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych Produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium Produkcja opakowań z metali Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Przesyłanie energii elektrycznej Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Handel energią elektryczną

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Dudziak osiągnęła 40 573 289 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 40 130 935 zł. Pozostałe przychody to 442 354 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 39 688 437 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 442 498 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 749 823 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 40 573 289 zł w 2023 roku.
• 41 447 505 zł w 2022 roku.
• 49 608 430 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -287 502 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 442 498 zł w 2023 roku.
• 4 344 843 zł w 2022 roku.
• 10 418 960 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Dudziak wynosi 639 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Dudziak wynosi 3,83 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 294 404 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 639 299 zł w 2023 roku.
• 4 918 599 zł w 2022 roku.
• 10 642 949 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 143 959 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 830 764 zł w 2023 roku.
• 6 709 286 zł w 2022 roku.
• 11 961 905 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Dudziak wynosi 45 717 090 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 424 983 zł a 101 433 222 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 478 123 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 45 717 090 zł w 2023 roku.
• 62 210 515 zł w 2022 roku.
• 89 438 968 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dudziak wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 378 925 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Dudziak wyniosły 39 491 636 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 598 339 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 378 925 zł w 2023 roku
• 2 878 956 zł w 2022 roku
• 2 523 630 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Dudziak wyniosła 37 318 231 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 26 686 293 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 10 631 938 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 37 318 231 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 22 530 983 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 787 248 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 215 097 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 37 318 231 zł w 2023 roku.
• 38 539 416 zł w 2022 roku.
• 26 892 962 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Dudziak wyniosły 14 787 248 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 37 318 231 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 821 875 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 787 248 zł w 2023 roku
• 15 606 786 zł w 2022 roku
• 7 305 174 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku
• 27% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Dudziak wykazała przychody na poziomie 40 573 289 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 477 274 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 34 776 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 442 498 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5796 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 34 776 zł w 2023 roku
• 215 028 zł w 2022 roku
• 128 901 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Obróbka metali i nakładanie powłok na metale" (25.61.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Dudziak wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Obróbka metali i nakładanie powłok na metale".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 39% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 30% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.2%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do DUDZIAK

Organizacja Numer KRS
1
A-LAKIERNIA SP. Z O.O.
0000249081
2
BWP SKÓRKIEWICZ SP. J.
0000416610
3
ZAKŁAD METALOWY "TOMABO" DEREŻYŃSCY SP. J.
0000089799
4
SEGEPO - REFA SP. Z O.O.
0000062522
5
ZINKPOWER SZCZECIN SP. Z O.O.
0000083140
6
METALCYNK SP. Z O.O.
0000407798
7
ZAKŁAD WYKONAWSTWA URZĄDZEŃ PRECYZYJNYCH "NARZĘDZIOWNIA"
0000099755
8
TSN SP. Z O.O.
0000080649
9
BMC POLAND SP. Z O.O.
0000642314
10
GALWANIZER SP. Z O.O.
0000134984
11
METPOL FREUND TOMALA SP. Z O.O.
0000950585
12
ELKOM TRADE S.A.
0000527982
13
ZOBAL SP. Z O.O. SP. K.
0000836132
14
CYNKOWNIA RADOMSKO SP. Z O.O.
0000573464
15
EL-BOX KRASZEWSKI SP. K.
0000538397
16
JAMALEX SP. Z O.O.
0000195448
17
STEULER-KCH POLSKA SP. Z O.O.
0000025478
18
HANOMAG HEAT TREATMENT INTERNATIONAL SP. Z O.O.
0000486108
19
FSP STEEL PAINTING SP. Z O.O.
0000360717
20
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE
0000133564
21
AZTEC INTERNATIONAL S.A.
0000311478
22
METZINK SP. Z O.O.
0000471922
23
MKL STOK-ROL SP. Z O.O.
0000616889
24
MB AEROSPACE TECHNOLOGIES (POLAND) SP. Z O.O.
0000185958
25
GRUPA SPORTEX SP. Z O.O.
0000970293
26
PIONART KONSTRUKCJE SP. Z O.O.
0000698817
27
ZAKŁAD OGÓLNO-BUDOWLANY "MAXBUD" KRZYSZTOF SZYCHOWSKI
0000063583
28
GALWANOTECHNIKA MRĄGOWO SP. Z O.O.
0000231292
29
PROPART SP. Z O.O.
0000137885
30
ACO SICCADANIA SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI
0000462500