DUDZIAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000527698 NIP
6222781254 REGON
302160589

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
37,3 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
40,6 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
442 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
45,7 mln
Info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
WTÓREK
Adres
OSTROWSKA, 67
Kod pocztowy
63-400
Rejestracja
2014-10-21
Rozpoczęcie działalności
2012-07-12
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ KOMPLEMENTARIUSZA. KOMPLEMENTARIUSZ POSIADA DWUOSOBOWY ZARZĄD W OSOBACH: 1) LUCJAN MAREK DUDZIAK, PESEL 60121300696 - PREZES ZARZĄDU, 2) BARTŁOMIEJ ROCH DUDZIAK, PESEL 87081610232 - CZŁONEK ZARZĄDU. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI (KOMPLEMENTARIUSZA) UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Branże
Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium Produkcja prętów ciągnionych na zimno Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Produkcja pojemników metalowych Przesyłanie energii elektrycznej Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków Handel energią elektryczną Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała usługowa działalność gastronomiczna Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Produkcja opakowań z metali Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja złączy i śrub Produkcja wyrobów płaskich walcowanych na zimno Dystrybucja energii elektrycznej Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Produkcja wyrobów formowanych na zimno Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Wytwarzanie energii elektrycznej Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Dudziak osiągnęła 40 573 289 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 40 130 935 zł. Pozostałe przychody to 442 354 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 39 688 437 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 442 498 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 749 823 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 40 573 289 zł w 2023 roku.
• 41 447 505 zł w 2022 roku.
• 49 608 430 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -287 502 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 442 498 zł w 2023 roku.
• 4 344 843 zł w 2022 roku.
• 10 418 960 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Dudziak wynosi 639 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Dudziak wynosi 3,83 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 294 404 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 639 299 zł w 2023 roku.
• 4 918 599 zł w 2022 roku.
• 10 642 949 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 143 959 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 830 764 zł w 2023 roku.
• 6 709 286 zł w 2022 roku.
• 11 961 905 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Dudziak wynosi 45 717 090 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 424 983 zł a 101 433 222 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 478 123 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 45 717 090 zł w 2023 roku.
• 62 210 515 zł w 2022 roku.
• 89 438 968 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dudziak wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 378 925 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Dudziak wyniosły 39 491 636 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 598 339 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 378 925 zł w 2023 roku
• 2 878 956 zł w 2022 roku
• 2 523 630 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Dudziak wyniosła 37 318 231 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 26 686 293 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 10 631 938 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 37 318 231 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 22 530 983 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 787 248 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 215 097 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 37 318 231 zł w 2023 roku.
• 38 539 416 zł w 2022 roku.
• 26 892 962 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Dudziak wyniosły 14 787 248 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 37 318 231 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 821 875 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 787 248 zł w 2023 roku
• 15 606 786 zł w 2022 roku
• 7 305 174 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku
• 27% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Dudziak wykazała przychody na poziomie 40 573 289 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 477 274 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 34 776 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 442 498 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5796 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 34 776 zł w 2023 roku
• 215 028 zł w 2022 roku
• 128 901 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Obróbka metali i nakładanie powłok na metale" (25.61.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Dudziak wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Obróbka metali i nakładanie powłok na metale".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 39% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 30% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.2%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do DUDZIAK

Organizacja Numer KRS
1
FINOMAR SP. Z O.O.
0000119982
2
SW ARMATURA SP. Z O.O.
0000314337
3
HALSANG SP. Z O.O.
0000387797
4
PRODEKO-EŁK SP. Z O.O.
0000363349
5
SCHRAG POLSKA SP. Z O.O.
0000101019
6
CFB MANUFAKTURA SP. Z O.O.
0000375680
7
SEVERT POLSKA SP. Z O.O.
0000054791
8
MALEC SYSTEMY OGRODZENIOWE J.H.R. MALEC SP. J.
0000205087
9
WKS GRYBÓW SP. Z O.O.
0000615118
10
BARWA SYSTEM SP. Z O.O.
0000132000
11
CSA SP. Z O.O.
0000199782
12
ATT SP. Z O.O.
0000218527
13
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWE MIRS SP. Z O.O.
0000081229
14
INVESTMENT TRADING CONSULTING SP. Z O.O.
0000036336
15
PRZEDSIĘBIORSTWO CEMET LTD. SP. Z O.O.
0000092517
16
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG TECHNICZNYCH "FIRMUS" SP. Z O.O.
0000212063
17
NEPTUNUS MANUFACTURING SP. Z O.O.
0000117063
18
BEERENBERG POLAND SP. Z O.O.
0000542039
19
BUD-INVEST SP. Z O.O.
0000450321
20
KOLITA SP. Z O.O.
0000897519
21
KAMIR SP. Z O.O.
0000061000
22
NOVAR SP. Z O.O.
0000065158
23
HUTA POKÓJ KONSTRUKCJE SP. Z O.O.
0000115191
24
ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH "STĄPORKÓW" S.A.
0000081300
25
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "POMOT" SP. Z O.O.
0000028788
26
CASS CONSTRUCTION AND STEEL STRUCTURES SP. Z O.O.
0000455214
27
PSM METALLBAU - JASZKOWIC SP. K.
0000658900
28
JT STAL SERWIS SP. Z O.O.
0000385273
29
ZAKŁAD WYROBÓW METALOWYCH METAL-SYSTEM SP. Z O.O.
0000131540
30
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "ROBEX" SP. Z O.O.
0000125859