Tworzenie przestrzeni biurowych, mieszkaniowych i magazynowych
Zarządzanie projektami budowlanymi
Wdrażanie nowoczesnych technologii w inwestycjach
Integracja usług projektowania i zarządzania nieruchomościami
Europejskie Centrum Inwestycyjne ECI S.A. specjalizuje się w tworzeniu inspirujących przestrzeni zarówno w segmencie biurowym, jak i mieszkaniowym oraz magazynowym. Firma koncentruje się na inwestycjach w nieruchomości, oferując kompleksowe rozwiązania, które obejmują zarówno projektowanie, budowę, jak i zarządzanie obiektami. ECI wyróżnia się na tle konkurencji integracją nowoczesnych technologii oraz dostosowaniem ofert do potrzeb rynku, co pozwala na realizację ambitnych projektów, które odpowiadają oczekiwaniom klienta. Firma stawia na jakość usług oraz dbałość o detale, co przekłada się na zadowolenie współpracy z klientami oraz dostarcza wartość dodaną dla inwestorów. Działalność ECI jest ukierunkowana na zrównoważony rozwój, co znajduje odzwierciedlenie w podejmowanych inwestycjach oraz wdrożeniach proekologicznych rozwiązań.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Europejskie centrum inwestycyjne eci osiągnęła 16 106 623 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 685 952 zł. Pozostałe przychody to 9 420 671 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 281 954 zł.
Strata netto wyniosła 3 596 002 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -261 485 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 106 623 zł w 2019 roku.
• 13 988 695 zł w 2018 roku.
• 16 629 593 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 7 703 240 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -3 596 002 zł w 2019 roku.
• -4 773 088 zł w 2018 roku.
• -19 002 483 zł w 2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Europejskie centrum inwestycyjne eci wynosi -5,2 mln zł.
EBITDA Europejskie centrum inwestycyjne eci wynosi -4,39 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
874 031 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -5 204 939 zł w
2019 roku.
• -3 519 758 zł w
2018 roku.
• -3 456 877 zł w
2017 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
936 339 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -4 394 116 zł w
2019 roku.
• -2 685 319 zł w
2018 roku.
• -2 521 439 zł w
2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Europejskie centrum inwestycyjne eci wynosi 10 737 749 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 40 266 558 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -174 323 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 737 749 zł w 2019 roku.
• 9 325 796 zł w 2018 roku.
• 11 086 395 zł w 2017 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Europejskie centrum inwestycyjne eci wynosi 0,74%. To oznacza, że firma ma szansę 0,74% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,813% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,74% w 2019 roku.
• 1,35% w 2018 roku.
• 2,37% w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 551 529
zł.
Koszty operacyjne Europejskie centrum inwestycyjne eci wyniosły 11 890 890
zł.
Wynagrodzenia stanowią 47%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-183 298 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 551 529 zł w 2019 roku
• 5 778 059 zł w 2018 roku
• 5 918 124 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
47% w 2019 roku
•
37% w 2018 roku
•
40% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Europejskie centrum inwestycyjne eci wyniosła 40 899 477 zł.
a
ktywa trwałe to 12 734 541 zł.
a
ktywa obrotowe to 28 164 936 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 40 899 477 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -38 909 246 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 79 808 724 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 709 094 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 40 899 477 zł w 2019 roku.
• 42 634 173 zł w 2018 roku.
• 37 481 289 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła -78%.
Marża netto wyniosła -22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -25.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -23.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 46 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Europejskie centrum inwestycyjne eci wyniosły 79 808 724 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 40 899 477 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 195%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 527 648 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 79 808 724 zł w 2019 roku
• 78 679 399 zł w 2018 roku
• 68 753 428 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 195% w 2019 roku
• 185% w 2018 roku
• 183% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Europejskie centrum inwestycyjne eci wykazała przychody na poziomie 16 106 623 zł.
Organizacja zarobiła -3 396 554 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 199 449 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -3 596 002 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -218 899 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 199 449 zł w 2019 roku
• 207 552 zł w 2018 roku
• 637 247 zł w 2017 roku
Organizacja Europejskie centrum inwestycyjne eci wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2019 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 był wyższy niż 96% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 wynosił on 0.08%.