Organizacja "brzezinka osiągnęła 90 803 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 000 zł. Pozostałe przychody to 78 803 zł.
Całkowite koszty wyniosły -69 943 zł.
Zysk netto wyniósł 81 943 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6134 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 90 803 zł w 2023 roku.
• 59 685 zł w 2022 roku.
• 60 562 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 12 073 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 81 943 zł w 2023 roku.
• 50 911 zł w 2022 roku.
• 31 568 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "brzezinka wynosi 1 458 727 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
136 204 zł a 5 708 909 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 224 504 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 458 727 zł w 2023 roku.
• 1 252 397 zł w 2022 roku.
• 1 137 425 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "brzezinka wyniosła 1 427 746 zł.
a
ktywa trwałe to 500 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 427 246 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 427 746 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 427 227 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 519 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 229 311 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 427 746 zł w 2023 roku.
• 1 345 533 zł w 2022 roku.
• 1 295 171 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 32%.
Marża netto wyniosła 90%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "brzezinka wyniosły 519 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 427 746 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -189 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 519 zł w 2023 roku
• 249 zł w 2022 roku
• 798 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "brzezinka wykazała przychody na poziomie 90 803 zł.
Organizacja zarobiła 82 680 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 737 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 81 943 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -249 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 737 zł w 2023 roku
• 298 zł w 2022 roku
• 1187 zł w 2021 roku
Organizacja "brzezinka wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Wydobywanie węgla kamiennego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0004%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 46% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 21% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Fideiz Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
posiada 2400 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 13.02.2020 jest
Fideiz Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 26.06.2012 do 13.02.2020
był Fideiz Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 24.01.2012 do 26.06.2012 najwięcej udziałów posiadał Europejskie Centrum Inwestycyjne Eci . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.