Europejskie Centrum Inwestycyjne (ECI S.A.) to przedsiębiorstwo specjalizujące się w tworzeniu przestrzeni inwestycyjnych. Firma ta oferuje szeroki zakres usług, obejmujących inwestycje biurowe, mieszkaniowe, magazyny oraz hale. Przez lata działalności na rynku, ECI S.A. zdobyło solidną reputację dzięki realizacji inspirujących i funkcjonalnych projektów architektonicznych. Jej działalność koncentruje się na zaspokajaniu rosnącego zapotrzebowania na nowoczesne i efektywne przestrzenie komercyjne oraz mieszkalne w dynamicznie rozwijających się miastach. Oferowane usługi są zawsze na najwyższym poziomie, co zapewnia klientom satysfakcję i wysoką jakość realizacji. Siedziba firmy znajduje się w Warszawie, co pozwala na szybkie i efektywne działanie na terenie całego kraju. Działania przedsiębiorstwa wspierane są przez zaawansowane technologie, a profesjonalna kadra gwarantuje, że każde przedsięwzięcie jest prowadzone z dbałością o każdy szczegół.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Europejskie centrum inwestycyjne eci osiągnęła 3 655 967 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 245 139 zł. Pozostałe przychody to 2 410 828 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 241 208 zł.
Strata netto wyniosła 6 996 069 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -3 119 145 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 655 967 zł w 2023 roku.
• 12 990 690 zł w 2022 roku.
• 14 275 560 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1 111 329 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -6 996 069 zł w 2023 roku.
• -7 491 604 zł w 2022 roku.
• -4 540 447 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Europejskie centrum inwestycyjne eci wynosi -6,99 mln zł.
EBITDA Europejskie centrum inwestycyjne eci wynosi -6,91 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
4 048 603 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -6 987 682 zł w
2023 roku.
• -2 637 882 zł w
2022 roku.
• 3 033 997 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
4 037 595 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -6 907 814 zł w
2023 roku.
• -2 479 181 zł w
2022 roku.
• 3 308 742 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Europejskie centrum inwestycyjne eci wynosi 16 607 922 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 75 576 591 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -767 722 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 607 922 zł w 2023 roku.
• 28 078 123 zł w 2022 roku.
• 38 370 981 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Europejskie centrum inwestycyjne eci wynosi 1,07%. To oznacza, że firma ma szansę 1,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,160% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,07% w 2023 roku.
• 0,53% w 2022 roku.
• 0,11% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 166 337
zł.
Koszty operacyjne Europejskie centrum inwestycyjne eci wyniosły 8 232 821
zł.
Wynagrodzenia stanowią 51%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
694 389 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 166 337 zł w 2023 roku
• 4 477 318 zł w 2022 roku
• 4 983 053 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
51% w 2023 roku
•
40% w 2022 roku
•
50% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Europejskie centrum inwestycyjne eci wyniosła 31 816 977 zł.
a
ktywa trwałe to 17 494 550 zł.
a
ktywa obrotowe to 14 322 426 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 31 816 977 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 18 894 148 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 922 829 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 197 237 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 31 816 977 zł w 2023 roku.
• 38 136 100 zł w 2022 roku.
• 55 573 968 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -37%.
Marża operacyjna wyniosła -561%.
Marża netto wyniosła -191%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -106.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -31.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Europejskie centrum inwestycyjne eci wyniosły 12 922 829 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 31 816 977 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -551 707 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 922 829 zł w 2023 roku
• 12 245 883 zł w 2022 roku
• 17 102 047 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku
• 31% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Europejskie centrum inwestycyjne eci wykazała przychody na poziomie 3 655 967 zł.
Organizacja zarobiła -6 614 764 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 381 305 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -6 996 069 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -464 541 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 381 305 zł w 2023 roku
• 64 680 zł w 2022 roku
• 659 325 zł w 2021 roku
Organizacja Europejskie centrum inwestycyjne eci wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Leskowicz Jerzy
posiada b.d. udziałów, które stanowią 100% firmy.
Podobne organizacje do
EUROPEJSKIE CENTRUM INWESTYCYJNE ECI