Organizacja Wrogeo marek jędrzejczak osiągnęła 2 152 359 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 152 359 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 673 954 zł.
Zysk netto wyniósł 478 405 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -21 917 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 152 359 zł w 2022 roku.
• 2 954 612 zł w 2021 roku.
• 3 354 757 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -89 481 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 478 405 zł w 2022 roku.
• 903 464 zł w 2021 roku.
• 1 175 038 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wrogeo marek jędrzejczak wynosi 3 572 392 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
223 866 zł a 6 697 669 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -470 681 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 572 392 zł w 2022 roku.
• 6 038 898 zł w 2021 roku.
• 7 315 294 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wrogeo marek jędrzejczak wyniosła 489 006 zł.
a
ktywa trwałe to 169 207 zł.
a
ktywa obrotowe to 319 799 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 489 006 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 298 488 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 190 518 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -158 194 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 489 006 zł w 2022 roku.
• 911 758 zł w 2021 roku.
• 832 757 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 98%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 160%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wrogeo marek jędrzejczak wyniosły 190 518 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 489 006 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -27 330 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 190 518 zł w 2022 roku
• 304 689 zł w 2021 roku
• 327 906 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2022 roku
• 33% w 2021 roku
• 39% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wrogeo marek jędrzejczak wykazała przychody na poziomie 2 152 359 zł.
Organizacja zarobiła 478 405 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 478 405 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Wrogeo marek jędrzejczak wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.009%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki