Organizacja Adpoint osiągnęła 2 165 523 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 161 244 zł. Pozostałe przychody to 4279 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 725 037 zł.
Zysk netto wyniósł 436 207 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 433 105 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 165 523 zł w 2022 roku.
• 1 088 784 zł w 2021 roku.
• 2 218 661 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 87 241 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 436 207 zł w 2022 roku.
• -8407 zł w 2021 roku.
• 184 341 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adpoint wynosi 3 599 023 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
410 513 zł a 6 106 899 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 719 055 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 599 023 zł w 2022 roku.
• 805 407 zł w 2021 roku.
• 2 302 330 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adpoint wyniosła 1 000 677 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 23 646 zł.
a
ktywa obrotowe to 977 031 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 000 677 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 547 351 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 453 326 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 199 135 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 000 677 zł w 2022 roku.
• 215 121 zł w 2021 roku.
• 241 481 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 44%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 80%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adpoint wyniosły 453 326 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 000 677 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 90 665 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 453 326 zł w 2022 roku
• 109 053 zł w 2021 roku
• 127 006 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2022 roku
• 51% w 2021 roku
• 53% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adpoint wykazała przychody na poziomie 2 165 523 zł.
Organizacja zarobiła 481 500 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 45 293 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 436 207 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9059 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 45 293 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 23 452 zł w 2020 roku
Organizacja Adpoint wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.