Organizacja Bpi osiągnęła 2 294 736 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 294 736 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 176 565 zł.
Zysk netto wyniósł 118 171 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 147 368 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 294 736 zł w 2023 roku.
• 2 055 348 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 59 085 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 118 171 zł w 2023 roku.
• 398 922 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bpi wynosi 136 tys. zł.
EBITDA Bpi wynosi 147 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bpi wynosi 2 394 077 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
391 570 zł a 5 736 839 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 197 038 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 394 077 zł w 2023 roku.
• 3 265 111 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bpi wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,019% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 727 127
zł.
Koszty operacyjne Bpi wyniosły 2 158 944
zł.
Wynagrodzenia stanowią 34%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
363 563 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 727 127 zł w 2023 roku
• 334 947 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
16.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
34% w 2023 roku
•
21% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bpi wyniosła 675 205 zł.
a
ktywa obrotowe to 675 205 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 675 205 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 522 093 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 153 113 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 337 603 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 675 205 zł w 2023 roku.
• 517 163 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bpi wyniosły 153 113 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 675 205 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 76 556 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 153 113 zł w 2023 roku
• 118 242 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bpi wykazała przychody na poziomie 2 294 736 zł.
Organizacja zarobiła 135 673 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 502 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 118 171 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8751 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 502 zł w 2023 roku
• 46 294 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku