Organizacja Margaz j.p.marchelewicz osiągnęła 19 738 318 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 19 738 318 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 354 952 zł.
Zysk netto wyniósł 1 383 366 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 977 744 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 738 318 zł w 2023 roku.
• 20 034 682 zł w 2022 roku.
• 14 588 285 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 184 605 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 383 366 zł w 2023 roku.
• 798 226 zł w 2022 roku.
• 685 911 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Margaz j.p.marchelewicz wynosi 20 945 918 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 253 575 zł a 49 345 795 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 195 369 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 945 918 zł w 2023 roku.
• 18 364 080 zł w 2022 roku.
• 14 199 651 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Margaz j.p.marchelewicz wyniosła 3 320 735 zł.
a
ktywa trwałe to 1 879 711 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 441 024 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 320 735 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 004 767 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 315 968 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 160 354 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 320 735 zł w 2023 roku.
• 3 580 941 zł w 2022 roku.
• 3 491 012 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 42%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Margaz j.p.marchelewicz wyniosły 315 968 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 320 735 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -24 251 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 315 968 zł w 2023 roku
• 1 161 313 zł w 2022 roku
• 1 183 700 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku
• 34% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Margaz j.p.marchelewicz wykazała przychody na poziomie 19 738 318 zł.
Organizacja zarobiła 1 383 366 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 383 366 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Margaz j.p.marchelewicz wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".
Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 61% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 17% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki