CEZAND-BIS PAWŁOWSKI SP. J. | KRS: 0000282323

Podsumowanie

aktywa

1,9 mln

przychód

1,6 mln

zysk

0

wartość firmy

1,8 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

ŁOSICE

Adres

KRASICKIEGO, 3

Kod pocztowy

08-200

Rejestracja

2007-06-05

Rozpoczęcie działalności

1997-12-15

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Transport drogowy towarów Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Cezand-bis pawłowski osiągnęła 1 596 390 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 596 390 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 596 390 zł.

Zysk netto wyniósł 0 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -484 300 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 596 390 zł w 2024 roku.
• 2 345 477 zł w 2023 roku.
• 3 076 010 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają stałą tendencję w czasie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4986493.57

0

4846043.03

0

3574990.53

0

2392949.81

0

2907670.5

0

3076010

0

2345477.24

0

1596390.26

0

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Cezand-bis pawłowski wynosi 121 tys. zł.

EBITDA Cezand-bis pawłowski wynosi 152 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 7267 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 121 053 zł w 2024 roku.
• 116 500 zł w 2023 roku.
• 84 014 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 20 618 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 152 404 zł w 2024 roku.
• 140 129 zł w 2023 roku.
• 119 339 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Cezand-bis pawłowski wynosi 1 765 222 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3 990 976 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -290 750 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 765 222 zł w 2024 roku.
• 2 195 670 zł w 2023 roku.
• 2 628 305 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3800471.57

12466233.93

0

3766356.26

12115107.58

0

2953392.02

8937476.32

0

2069954.29

5982374.53

0

2506133.81

7269176.25

0

2628304.5

7690025

0

2195670.45

5863693.1

0

1765221.87

3990975.65

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cezand-bis pawłowski wynosi 0,34%. To oznacza, że firma ma szansę 0,34% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,063% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,34% w 2024 roku.
• 0,41% w 2023 roku.
• 0,43% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 10 222 zł.

Koszty operacyjne Cezand-bis pawłowski wyniosły 1 475 337 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -22 141 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 10 222 zł w 2024 roku
• 94 276 zł w 2023 roku
• 91 795 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Cezand-bis pawłowski wyniosła 1 869 498 zł.

a

ktywa trwałe to 1 390 971 zł.

a

ktywa obrotowe to 478 527 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 869 498 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 934 616 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 934 882 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -81 522 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 869 498 zł w 2024 roku.
• 1 808 202 zł w 2023 roku.
• 1 741 007 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2440151.79

2286475.94

2044002.34

1740649.04

1817099.58

1741006.78

1808202.25

1869497.84

Rentowność

dane za rok

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.03

0

0.03

0

0.04

0

0.03

0

0.02

0

0.03

0

0.05

0

0.08

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Cezand-bis pawłowski wyniosły 934 882 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 869 498 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -124 345 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 934 882 zł w 2024 roku
• 965 510 zł w 2023 roku
• 970 832 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2024 roku
• 53% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2440151.79

1805295.09

0.74

2286475.94

1572261.4

0.69

2044002.34

1283915.67

0.63

1740649.04

1107776.49

0.64

1817099.58

1060183.84

0.58

1741006.78

970831.89

0.56

1808202.25

965510.31

0.53

1869497.84

934882.24

0.5

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Cezand-bis pawłowski wykazała przychody na poziomie 1 596 390 zł.

Organizacja zarobiła 0 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 0 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za NaN% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

dane za rok

Organizacja Cezand-bis pawłowski wykazała zysk netto większy niż 17% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 24% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 17% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 24% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 63% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.09%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.24931

0.44155

0.58234

0.71089

0.21223

0.67793

0.24094

0.18182

0.23682

0.40909

0.56093

0.6685

0.19788

0.65927

0.22404

0.16422

0.21955

0.36616

0.5283

0.6184

0.18454

0.74731

0.21091

0.16197

0

0.20308

0.31818

0.46015

0.64318

0.18283

0.46105

0.19622

0.16592

0

0.19338

0.31388

0.43766

0.59731

0.15164

0.34118

0.18255

0.14107

0

0.21471

0.2963

0.41082

0.59322

0.17418

0.62939

0.20249

0.15569

0

0.26611

0.25216

0.3989

0.57845

0.21036

0.84009

0.24551

0.20924

0

0.16667

0.24176

0.42708

0.625

0.12346

0.8875

0.14444

0.12088

0

Powiązania

P JANINA - wspólnik, reprezentacja

P ANDRZEJ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.06.2007

24.01.2020

P Cezary

Listopad 1966

Osoba

wspólnik

05.06.2007

P Andrzej

Sierpień 1975

Osoba

wspólnik

05.06.2007

P Janina

Grudzień 1942

Osoba

reprezentacja

05.06.2007

24.01.2020

P Cezary

Listopad 1966

Osoba

reprezentacja

05.06.2007

P Andrzej

Sierpień 1975

Osoba

reprezentacja

05.06.2007

P Janina

Grudzień 1942

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do CEZAND-BIS PAWŁOWSKI

	Organizacja	Numer KRS
1	MARTEX SP. Z O.O.	0000012544
2	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W KOBYLCU	0000189415
3	STACJA PALIW MAŁECKI SP. Z O.O.	0000696305
4	CHEMOIL SP. Z O.O.	0000126829
5	ENERPOL SP. Z O.O.	0000414630
6	WARTER AVIATION SP. Z O.O.	0000005242
7	"SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH" W TUCZĘPACH	0000186977
8	STABEN SP. Z O.O.	0000337685
9	PRZDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "EKO-BENZ"	0000008680
10	SADPOL SP. Z O.O.	0000114414
11	DARO SP. Z O.O.	0000242941
12	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MADA" SP. Z O.O.	0000172452
13	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W MARGONINIE W LIKWIDACJI	0000127039
14	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH NOWE MIASTO W LIKWIDACJI	0000059986
15	MALIA SP. Z O.O.	0000173965
16	PRZEDSIĘBIORSTWO OBROTU PRODUKTAMI NAFTOWYMI "ROPOL" JANUSZ	0000160557
17	PETROPLUS SP. Z O.O.	0000562066
18	STOCK OIL SP. Z O.O.	0000645137
19	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W ŻOŁYNI	0000158758
20	K&A INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000376690
21	STACJA PALIW BRZÓSKA SP. J.	0000015121
22	OL ARTIS.PL SP. Z O.O.	0000772764
23	MEF SP. Z O.O.	0000682868
24	"TAPI" TADEUSZ ŻUR I PIOTR ŻUR SP. J.	0000252817
25	PALIWA TRANS SP. Z O.O.	0000384561
26	MARAL SP. Z O.O.	0000511096
27	"NOBELOIL" STAŃCZYK SP. J.	0000078304
28	ŻEGLUGA PÓŁNOCNA SP. Z O.O.	0000362204
29	TAPI SP. Z O.O.	0000976910
30	GASPROM SP. Z O.O.	0000931984

CEZAND-BIS PAWŁOWSKI SPÓŁKA JAWNA KRS 0000282323 NIP 4960092003 REGON 030208770

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do CEZAND-BIS PAWŁOWSKI

CEZAND-BIS PAWŁOWSKI SPÓŁKA JAWNA KRS
0000282323 NIP
4960092003 REGON
030208770