Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

ENERPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000414630 NIP
9552332621 REGON
321203192

Podsumowanie

aktywa

2,9 mln

przychód

4,2 mln

zysk

7 tys.

wartość firmy

2,9 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

SZCZECIN

Adres

RYMARSKA, 10

Kod pocztowy

70-702

Rejestracja

2012-03-16

Rozpoczęcie działalności

2012-04-02

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Enerpol osiągnęła 4 230 367 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 224 454 zł. Pozostałe przychody to 5913 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 217 868 zł.

Zysk netto wyniósł 6586 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -36 989 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 230 367 zł w 2023 roku.
• 3 695 133 zł w 2022 roku.
• 2 766 535 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3498 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6586 zł w 2023 roku.
• 116 640 zł w 2022 roku.
• -284 487 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

4452302.61

-14405.07

3701760.29

-9871.48

3125184.17

-18447.64

2240836.27

-29771.73

2766534.96

-284486.61

3695132.67

116639.54

4230366.59

6585.55

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Enerpol wynosi 8 tys. zł.

EBITDA Enerpol wynosi 22 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Enerpol wynosi 2 846 587 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 10 575 916 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -44 849 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 846 587 zł w 2023 roku.
• 2 929 980 zł w 2022 roku.
• 1 844 357 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

3115679.1

11130756.53

2607913.94

9254400.72

2209694.13

7812960.42

1597800.07

5602090.67

1844356.64

6916337.4

2929979.94

9237831.68

2846586.59

10575916.47

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Enerpol wynosi 1,51%. To oznacza, że firma ma szansę 1,51% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,192% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,51% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.
• 0,91% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 764 464 zł.

Koszty operacyjne Enerpol wyniosły 4 216 476 zł.

Wynagrodzenia stanowią 42% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 293 960 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 764 464 zł w 2023 roku
• 631 799 zł w 2022 roku
• 14 021 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 42% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Enerpol wyniosła 2 845 142 zł.

ktywa trwałe to 51 534 zł.

ktywa obrotowe to 2 793 608 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 850 870 zł.

apitał (fundusz) własny to -29 494 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 880 364 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 238 636 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 845 142 zł w 2023 roku.
• 1 975 161 zł w 2022 roku.
• 1 458 126 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1413323.35

1511123.64

1643905.22

1528890.66

1458126.37

1975161.4

2845142.05

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -22%.

Marża operacyjna wyniosła 0%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.0102

-0.0733

-0.0057

-0.0032

-0.0065

-0.0529

-0.0021

-0.0027

-0.0112

-0.1096

-0.0063

-0.0059

-0.0195

-0.2149

0.0038

-0.0133

-0.1951

1.9493

-0.0089

-0.1028

0.0591

-3.2329

0.0337

0.0316

0.0023

-0.2233

0.0019

0.0016

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Enerpol wyniosły 2 880 364 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 845 142 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 101%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 277 279 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 880 364 zł w 2023 roku
• 2 011 241 zł w 2022 roku
• 1 604 067 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 101% w 2023 roku
• 102% w 2022 roku
• 110% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1413323.35

1216686.87

0.8609

1511123.64

1324358.64

0.8764

1643905.22

1475587.86

0.8976

1528890.66

1390345.03

0.9094

1458126.37

1604067.35

1.1001

1975161.4

2011240.53

1.0183

2845142.05

2880363.63

1.0124

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Enerpol wykazała przychody na poziomie 4 230 367 zł.

Organizacja zarobiła 12 996 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 6410 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6586 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 49% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1068 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6410 zł w 2023 roku
• 6177 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

6177

6410

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

dane za rok

Organizacja Enerpol wykazała zysk netto większy niż 37% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 28% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 37% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 28% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 90% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.155330882352941

0.426229508196721

0.443014705882353

0.813241106719368

0.224654377880184

0.179734620024125

0.217008797653959

0.103754940711462

0.162348877374784

0.376246600181324

0.452113891285591

0.817598533455545

0.209302325581395

0.197339246119734

0.215454545454545

0.117323556370302

0.141880341880342

0.350267379679144

0.471794871794872

0.825771324863884

0.178828365878726

0.17577706323687

0.196557971014493

0.0925589836660617

0.10333048676345

0.313220940550133

0.426131511528608

0.845184518451845

0.151209677419355

0.211927582534611

0.165022421524664

0.0719424460431655

0.0262045646661031

0.308098591549296

0.377852916314455

0.909740840035746

0.0704081632653061

0.122470713525027

0.0408163265306122

0.983065953654189

0.497883149872989

0.312444836716681

0.43824027072758

0.898214285714286

0.775844421699079

0.753191489361702

0.538666666666667

0.00267618198037467

0.622243528283797

0.373945641986879

0.284323271665044

0.502338634237605

0.904899135446686

0.299785867237687

0.254988913525499

0.346449136276392

0.0719769673704415

0.612698412698413

Powiązania

Ż KAMILA - wspólnik

Ż BARTŁOMIEJ - wspólnik, reprezentacja

Ż BOGUSŁAWA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.03.2012

Ż Bogusława

Styczeń 1959

Osoba

wspólnik

16.03.2012

Ż Kamila

Lipiec 1982

Osoba

wspólnik

16.03.2012

Ż Bartłomiej

Wrzesień 1986

Osoba

reprezentacja

16.03.2012

Ż Bartłomiej

Wrzesień 1986

Osoba

Udziałowcy

Żabkiewicz Bartłomiej posiada 34 udziałów, które stanowią 34% firmy.

Żabkiewicz Kamila posiada 33 udziałów, które stanowią 33% firmy.

Żabkiewicz Bogusława posiada 33 udziałów, które stanowią 33% firmy.

Podobne organizacje do ENERPOL

	Organizacja	Numer KRS
1	WARTER AVIATION SP. Z O.O.	0000005242
2	SADPOL SP. Z O.O.	0000114414
3	STABEN SP. Z O.O.	0000337685
4	PRZDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "EKO-BENZ"	0000008680
5	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W ŻOŁYNI	0000158758
6	MARTEX SP. Z O.O.	0000012544
7	MALIA SP. Z O.O.	0000173965
8	PETRO-MAX SP. Z O.O.	0000865624
9	FAMEO SP. Z O.O.	0000124820
10	ESCA SP. Z O.O.	0000511453
11	TEBAK SP. Z O.O.	0000062850
12	STACJA PALIW MAŁECKI SP. Z O.O.	0000696305
13	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W SŁOMNIKACH Z SIEDZIBĄ	0000176963
14	CHEMOIL SP. Z O.O.	0000126829
15	HIL-GAZ SP. Z O.O.	0000529215
16	TAPI SP. Z O.O.	0000976910
17	KEMAR STACJA KONTROLI POJAZDÓW SP. Z O.O.	0000174086
18	RADOMSZCZAŃSKA SPÓŁDZIELNIA USŁUG ROLNICZYCH	0000135814
19	STACJA PALIW MAXIM WRÓBEL SP. J.	0000487852
20	REMI BIS SP. Z O.O.	0000429140
21	LUNA SP. Z O.O.	0000558555
22	K&A INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000376690
23	CEZAND-BIS PAWŁOWSKI SP. J.	0000282323
24	MARAL SP. Z O.O.	0000511096
25	PRZEDSIĘBIORSTWO "PETRO-MARK" SP. Z O.O.	0000147283
26	"NOBELOIL" STAŃCZYK SP. J.	0000078304
27	POLBART RUMIŃSKI I WSPÓLNICY SP. J.	0000026510
28	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W MARGONINIE W LIKWIDACJI	0000127039
29	ROMAL SP. Z O.O.	0000967979
30	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "REGAN" SP. Z O.O.	0000277320

ENERPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000414630 NIP 9552332621 REGON 321203192

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ENERPOL

ENERPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000414630 NIP
9552332621 REGON
321203192