Organizacja Serwis podlasie osiągnęła 680 619 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 680 619 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 581 171 zł.
Zysk netto wyniósł 99 447 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -620 983 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 680 619 zł w 2024 roku.
• 283 849 zł w 2023 roku.
• 420 280 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6453 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 99 447 zł w 2024 roku.
• 21 392 zł w 2023 roku.
• -150 663 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Serwis podlasie wynosi 127 tys. zł.
EBITDA Serwis podlasie wynosi 129 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
10 122 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 127 238 zł w
2024 roku.
• 21 349 zł w
2023 roku.
• -150 653 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Serwis podlasie wynosi 1 685 810 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
834 275 zł a 4 449 469 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -429 937 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 685 810 zł w 2024 roku.
• 1 034 491 zł w 2023 roku.
• 1 023 833 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Serwis podlasie wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,031% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Serwis podlasie wyniosły 553 380
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Serwis podlasie wyniosła 2 212 254 zł.
a
ktywa trwałe to 1 203 365 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 008 889 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 212 254 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 112 367 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 099 886 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -162 186 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 212 254 zł w 2024 roku.
• 1 064 300 zł w 2023 roku.
• 1 162 733 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Serwis podlasie wyniosły 1 099 886 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 212 254 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -106 505 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 099 886 zł w 2024 roku
• 51 380 zł w 2023 roku
• 171 205 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Serwis podlasie wykazała przychody na poziomie 680 619 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Serwis podlasie wykazała zysk netto większy niż 47% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".
Organizacja wykazała przychód większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 29% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.09%.