GRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000274462 NIP
6760104352 REGON
001341269

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
1,8 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
3,9 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
93 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
4 mln
Info
Województwo
MAŁOPOLSKIE
Miejscowość
CZARNOCHOWICE
Adres
, 269
Kod pocztowy
32-020
Rejestracja
2007-02-16
Rozpoczęcie działalności
1989-01-01
Kapitał zakładowy
500000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE
Branże
Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych Działalność związana z tłumaczeniami Transport lotniczy pasażerski PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Graf osiągnęła 3 893 403 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 3 859 092 zł. Pozostałe przychody to 34 311 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 3 765 857 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 93 235 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 290 316 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 893 403 zł w 2023 roku.
• 3 207 551 zł w 2022 roku.
• 3 118 803 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 5969 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 93 235 zł w 2023 roku.
• 138 046 zł w 2022 roku.
• 55 306 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Graf wynosi 4 032 053 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 932 349 zł a 9 733 508 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 350 522 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 032 053 zł w 2023 roku.
• 3 683 479 zł w 2022 roku.
• 3 189 820 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Graf wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,012% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Graf wyniosła 1 814 791 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 653 066 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 1 161 725 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 814 791 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 1 418 015 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 396 775 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 140 830 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 814 791 zł w 2023 roku.
• 1 810 687 zł w 2022 roku.
• 1 766 429 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Graf wyniosły 396 775 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 814 791 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -36 641 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 396 775 zł w 2023 roku
• 486 782 zł w 2022 roku
• 580 570 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku
• 33% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Graf wykazała przychody na poziomie 3 893 403 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 101 722 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 8487 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 93 235 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -216 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8487 zł w 2023 roku
• 13 749 zł w 2022 roku
• 6418 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych" (32.12.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Graf wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 28% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.5%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bellon Giovanni posiada 2328 udziałów, które stanowią 46.6% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bellon Isacco posiada 1250 udziałów, które stanowią 25% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bellon Arianna posiada 675 udziałów, które stanowią 13.5% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Biasion Bellon Anna posiada 675 udziałów, które stanowią 13.5% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 02.04.2021 jest Bellon Giovanni kontrolujący 47% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 06.06.2019 do 02.04.2021 był Bellon Giovanni kontrolując 64% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 21.06.2018 do 06.06.2019 najwięcej udziałów posiadał Bellon Giovanni . Jego udziały w tym czasie wynosiły 64%.

Podobne organizacje do GRAF

Organizacja Numer KRS
1
BALT SP. Z O.O. SP. K.
0000590674
2
SELFIE GROUP SP. Z O.O.
0000760880
3
MI.STA SP. Z O.O.
0000196985
4
EURO-ASTER SP. Z O.O.
0000661576
5
NATAN COLLECTION SP. Z O.O.
0000763774
6
HARIETS SP. Z O.O.
0000991354
7
NATAN PRODUCTION SP. Z O.O.
0000782935
8
ALTRA VISION SP. Z O.O.
0000986504
9
VISANTI SP. Z O.O.
0000059892
10
ART JEWELLERS STUDIO SP. Z O.O.
0000714103
11
IMAGE SILVER SP. Z O.O. SP. K.
0000593553
12
ZAKŁAD WYROBÓW JUBILERSKICH RAVIA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000058997
13
MB DISTRIBUTION SP. Z O.O.
0000353755
14
POLSIL SP. Z O.O. SP. K.
0000672665
15
KRIOMEDPOL SP. Z O.O.
0000178183
16
PPHU WOJTEX SP. Z O.O.
0000549264
17
KINESIS SP. Z O.O.
0000652413
18
JACEK BARTOSIK SP. K.
0000368776
19
NOBLESA SP. Z O.O.
0000213009
20
ZIMMERMANN DESIGN LTD. SP. K.
0000566818
21
SERVICE SP. Z O.O. SP. K.
0000708772
22
BIFARM SP. Z O.O.
0000875967
23
AMBERHILL W.R. SP. Z O.O.
0000655098
24
GLOBALKARAT SP. Z O.O.
0000258758
25
MEPROZET - BIS SP. Z O.O.
0000144142
26
ALLMED AB SP. Z O.O.
0000599324
27
ALATYR AMBER SP. Z O.O.
0000597139
28
POL-LINE SP. Z O.O.
0000797234
29
RENOMED SP. Z O.O.
0000391008
30
BAŁTYCKI INSTYTUT STOMATOLOGII
0000440988