Organizacja Smb jędrzejuk osiągnęła 15 784 476 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 784 476 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 805 508 zł.
Zysk netto wyniósł 978 968 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 537 183 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 784 476 zł w 2023 roku.
• 14 594 931 zł w 2022 roku.
• 19 306 908 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -32 321 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 978 968 zł w 2023 roku.
• 1 701 781 zł w 2022 roku.
• 3 615 741 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Smb jędrzejuk wynosi 979 tys. zł.
EBITDA Smb jędrzejuk wynosi 1,05 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
32 321 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 978 968 zł w
2023 roku.
• 1 701 782 zł w
2022 roku.
• 3 610 485 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
35 302 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 048 772 zł w
2023 roku.
• 1 766 839 zł w
2022 roku.
• 3 649 385 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Smb jędrzejuk wynosi 15 473 082 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 034 226 zł a 39 461 189 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 204 595 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 473 082 zł w 2023 roku.
• 18 113 416 zł w 2022 roku.
• 30 346 042 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Smb jędrzejuk wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,022% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,25% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.
• 0,09% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 708 687
zł.
Koszty operacyjne Smb jędrzejuk wyniosły 14 805 508
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
87 997 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 708 687 zł w 2023 roku
• 490 913 zł w 2022 roku
• 600 012 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
•
4% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Smb jędrzejuk wyniosła 8 413 633 zł.
a
ktywa trwałe to 116 007 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 297 627 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 413 633 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 378 968 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 034 665 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 850 387 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 413 633 zł w 2023 roku.
• 7 943 257 zł w 2022 roku.
• 7 604 048 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 71%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Smb jędrzejuk wyniosły 7 034 665 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 413 633 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 882 709 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 034 665 zł w 2023 roku
• 5 841 475 zł w 2022 roku
• 3 588 307 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku
• 47% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Smb jędrzejuk wykazała przychody na poziomie 15 784 476 zł.
Organizacja Smb jędrzejuk wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 82% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki