Organizacja Zamir osiągnęła 17 173 074 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 173 074 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 437 245 zł.
Zysk netto wyniósł 735 829 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -190 156 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 173 074 zł w 2022 roku.
• 17 173 039 zł w 2021 roku.
• 20 020 921 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 12 438 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 735 829 zł w 2022 roku.
• 1 132 722 zł w 2021 roku.
• 1 718 777 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zamir wynosi 17 322 079 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 930 048 zł a 42 932 686 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 231 806 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 322 079 zł w 2022 roku.
• 19 079 867 zł w 2021 roku.
• 23 448 134 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zamir wyniosła 5 693 813 zł.
a
ktywa trwałe to 406 498 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 287 314 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 693 813 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 906 730 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 787 083 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 173 360 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 693 813 zł w 2022 roku.
• 5 805 088 zł w 2021 roku.
• 6 249 009 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zamir wyniosły 1 787 083 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 693 813 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -238 408 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 787 083 zł w 2022 roku
• 1 671 373 zł w 2021 roku
• 1 948 016 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2022 roku
• 29% w 2021 roku
• 31% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zamir wykazała przychody na poziomie 17 173 074 zł.
Organizacja zarobiła 963 785 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 227 956 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 735 829 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 217 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 227 956 zł w 2022 roku
• 302 137 zł w 2021 roku
• 425 307 zł w 2020 roku
Organizacja Zamir wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Konopka Izabela
posiada 534 udziałów, które stanowią 60.1% firmy.