Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

EURO-STONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000267790 NIP
7292613350 REGON
100286105

Podsumowanie

aktywa

288 tys.

przychód

108 tys.

zysk

32 tys.

wartość firmy

377 tys.

Branża główna: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

ŁASKOWICE, 120/122

Kod pocztowy

93-469

Rejestracja

2006-11-16

Rozpoczęcie działalności

2006-12-01

Kapitał zakładowy

51000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.euro-stone.pl

biuro@euro-stone.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych Transport drogowy towarów Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja Działalność związana z tłumaczeniami Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Euro-stone osiągnęła 107 507 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 91 402 zł. Pozostałe przychody to 16 105 zł.

Całkowite koszty wyniosły 59 163 zł.

Zysk netto wyniósł 32 239 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -18 405 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 107 507 zł w 2022 roku.
• 36 401 zł w 2021 roku.
• 267 404 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -3774 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 32 239 zł w 2022 roku.
• -9026 zł w 2021 roku.
• 220 586 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

199532.14

51108.97

129831.88

1393.78

139100.84

34974.38

267403.5

220585.83

36400.54

-9026.42

107506.97

32238.6

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Euro-stone wynosi 377 151 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 161 260 zł a 941 467 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7939 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 377 151 zł w 2022 roku.
• 176 613 zł w 2021 roku.
• 1 219 728 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

337457.31

715525.58

92129.71

324579.7

232631.41

489641.32

159115.88

1219728.2

3088201.62

176613.09

812512.36

161260.46

377150.73

941466.76

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Euro-stone wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
• 0,03% w 2020 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1998 zł.

Koszty operacyjne Euro-stone wyniosły 63 310 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -12 527 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1998 zł w 2022 roku
• 9915 zł w 2021 roku
• 20 198 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 8.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2022 roku
• 31% w 2021 roku
• 46% w 2020 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Euro-stone wyniosła 288 295 zł.

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 2736 zł.

ktywa obrotowe to 285 559 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 288 295 zł.

apitał (fundusz) własny to 235 367 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 52 928 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 48 557 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 288 295 zł w 2022 roku.
• 294 666 zł w 2021 roku.
• 306 548 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

45511.94

65180.57

29859.25

306547.52

294665.83

288295.05

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.

Marża operacyjna wyniosła 31%.

Marża netto wyniosła 30%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

1.12

-1.21

0.26

0.02

-0.03

0.02

0.01

1.17

-4.75

0.27

0.25

0.72

1.04

0.83

0.82

-0.03

-0.04

-0.06

-0.25

0.11

0.14

0.31

0.3

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Euro-stone wyniosły 52 928 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 288 295 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -6967 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 52 928 zł w 2022 roku
• 91 538 zł w 2021 roku
• 94 393 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 35 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2022 roku
• 31% w 2021 roku
• 31% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

45511.94

87765.02

1.93

65180.57

107519.27

1.65

29859.25

37223.57

1.25

306547.52

94393.01

0.31

294665.83

91537.74

0.31

288295.05

52928.36

0.18

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Euro-stone wykazała przychody na poziomie 107 507 zł.

Organizacja zarobiła 34 921 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2682 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 32 239 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2682 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 882 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych" (46.13.Z)

dane za rok

Organizacja Euro-stone wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 55% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 33% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 41% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 26% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.77289

0.52652

0.34799

0.8954

0.91919

0.90052

0.97908

0.04167

0.53125

0.50325

0.36562

0.88112

0.39407

0.39013

0.51049

0.17895

0.61078

0.43653

0.2515

0.8459

0.81124

0.83761

0.97712

0.01311

0.82621

0.50737

0.52991

0.30547

0.97266

0.97095

0.94872

0.92308

0.60559

0.14436

0.3489

0.47507

0.30606

0.12044

0.14286

0.2042

0.1571

0.55615

0.32869

0.41223

0.26113

0.89161

0.8777

0.62647

0.42262

0.5483

Powiązania

BURBO INVEST - powiązanie zwrotne

B JAN - reprezentacja, wspólnik

KATRUK OLENA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.11.2006

28.05.2015

G Marek

Luty 1976

Osoba

wspólnik

16.11.2006

28.05.2015

B Grzegorz

Maj 1976

Osoba

wspólnik

12.09.2017

B Jan

Czerwiec 1950

Osoba

wspólnik

16.11.2006

28.05.2015

B Jan

Czerwiec 1950

Osoba

wspólnik

28.05.2015

12.09.2017

B Jan

Czerwiec 1950

Osoba

wspólnik

12.09.2017

Katruk Olena

Osoba

reprezentacja

16.11.2006

28.05.2015

G Marek

Luty 1976

Osoba

reprezentacja

28.05.2015

B Jan

Czerwiec 1950

Osoba

powiązanie zwrotne

27.11.2009

06.12.2019

Burbo Invest

Organizacja

Udziałowcy

Burbo Jan posiada 80 udziałów, które stanowią 78.4% firmy.

Katruk Olena posiada 20 udziałów, które stanowią 19.6% firmy.

Największym udziałowcem od 12.09.2017 jest Burbo Jan kontrolujący 78% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 28.05.2015 do 12.09.2017 był Burbo Jan kontrolując 98% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 16.11.2006 do 28.05.2015:
• Burbo Jan (33% udziałów)
• Gręda Marek (33% udziałów)
• Błaszczyk Grzegorz (33% udziałów)

Podobne organizacje do EURO-STONE

	Organizacja	Numer KRS
1	RJB.SERWIS SP. Z O.O.	0000802003
2	SILESIA ART MAX SP. Z O.O.	0000787138
3	CALDO-INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000805974
4	SIEĆ BUDOWLANA HANDEL SP. Z O.O.	0000381330
5	DOBROSTAN SP. Z O.O.	0000699280
6	SEWER SP. Z O.O.	0000862740
7	EURODOM LESZCZUK SP. K.	0000862843
8	AMS COMPANY SP. Z O.O.	0000868624
9	AT-IMPEX SP. Z O.O.	0000720593
10	SVEVIA SP. Z O.O.	0000377932
11	HERMES TECHNOLOGIE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000728410
12	BUD-MAT SP. Z O.O.	0000493585
13	SETRA POLSKA SP. Z O.O.	0000589948
14	WOOD AT HOME SP. Z O.O.	0000489986
15	SEMPRE BUDOWNICTWO SPORTOWE SP. Z O.O.	0000686582
16	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE HURT-DETAL	0000196408
17	ATDV SP. Z O.O.	0000506810
18	LITPOLAGRO SP. Z O.O.	0000411423
19	WALCOM POLSKA SP. Z O.O.	0000175914
20	MERCURY TRADE PROJECT SP. Z O.O.	0000737148
21	MEGA TRADE LTD SP. Z O.O.	0000742912
22	VARIOMONT SP. Z O.O.	0000690783
23	IZOMARKET SP. Z O.O. SP. K.	0000839957
24	TECHNOSPARES TRADING GROUP SP. Z O.O.	0000198379
25	NOWA DAUTEL POLSKA SP. Z O.O.	0000235247
26	AKTIWBUD SP. Z O.O.	0000932089
27	INFOTECH SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000567262
28	STL SP. Z O.O.	0000204845
29	AVRACAPITAL SP. Z O.O.	0000920208
30	MEGA BEST SP. Z O.O.	0000533371

EURO-STONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000267790 NIP 7292613350 REGON 100286105

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych" (46.13.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EURO-STONE

EURO-STONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000267790 NIP
7292613350 REGON
100286105