Organizacja Mazur trading polska osiągnęła 146 657 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 144 241 zł. Pozostałe przychody to 2416 zł.
Całkowite koszty wyniosły 181 584 zł.
Strata netto wyniosła 37 343 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -17 845 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 146 657 zł w 2024 roku.
• 296 390 zł w 2023 roku.
• 272 501 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -9940 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -37 343 zł w 2024 roku.
• 112 753 zł w 2023 roku.
• -4852 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mazur trading polska wynosi -40 tys. zł.
EBITDA Mazur trading polska wynosi -40 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
11 026 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -39 758 zł w
2024 roku.
• 119 360 zł w
2023 roku.
• -6214 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
11 793 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -39 758 zł w
2024 roku.
• 119 360 zł w
2023 roku.
• -2556 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mazur trading polska wynosi 200 412 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 547 419 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -38 217 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 200 412 zł w 2024 roku.
• 863 252 zł w 2023 roku.
• 311 751 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mazur trading polska wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 143 931
zł.
Koszty operacyjne Mazur trading polska wyniosły 183 999
zł.
Wynagrodzenia stanowią 78%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-5417 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 143 931 zł w 2024 roku
• 144 538 zł w 2023 roku
• 234 276 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
78% w 2024 roku
•
84% w 2023 roku
•
84% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mazur trading polska wyniosła 145 052 zł.
a
ktywa obrotowe to 145 052 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 145 052 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 136 855 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8197 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -11 514 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 145 052 zł w 2024 roku.
• 294 467 zł w 2023 roku.
• 188 637 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -27%.
Marża operacyjna wyniosła -28%.
Marża netto wyniosła -25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mazur trading polska wyniosły 8197 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 145 052 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -981 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8197 zł w 2024 roku
• 8270 zł w 2023 roku
• 15 192 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mazur trading polska wykazała przychody na poziomie 146 657 zł.
Organizacja zarobiła -37 343 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -37 343 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -854 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 11 020 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Mazur trading polska wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju".
Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 59% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Serbin Leszek
posiada 98 udziałów, które stanowią 98% firmy.
Największym udziałowcem od 19.05.2008 jest
Serbin Leszek
kontrolujący 98% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 28.04.2003 do 19.05.2008
był Mazur Trading Spółka Akcyjna Z Siedzibą W Sztokholmie
kontrolując 98% udziałów.
W okresie od 14.01.2003 do 28.04.2003 najwięcej udziałów posiadał Mazur Trading Spółka Akcyjna Z Siedzibą W Sztokholmie. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.