Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "innomar" osiągnęła 299 408 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 299 408 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 290 981 zł.
Zysk netto wyniósł 8427 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 7099 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 299 408 zł w 2023 roku.
• 326 345 zł w 2022 roku.
• 314 515 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1354 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8427 zł w 2023 roku.
• 33 684 zł w 2022 roku.
• 52 722 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "innomar" wynosi 9 tys. zł.
EBITDA Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "innomar" wynosi 9 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
1540 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 9260 zł w
2023 roku.
• 37 015 zł w
2022 roku.
• 55 569 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1540 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 9260 zł w
2023 roku.
• 37 015 zł w
2022 roku.
• 55 569 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "innomar" wynosi 295 088 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
61 775 zł a 748 521 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1296 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 295 088 zł w 2023 roku.
• 433 016 zł w 2022 roku.
• 497 607 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "innomar" wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 78 346
zł.
Koszty operacyjne Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "innomar" wyniosły 290 148
zł.
Wynagrodzenia stanowią 27%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4596 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 78 346 zł w 2023 roku
• 63 643 zł w 2022 roku
• 63 250 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
27% w 2023 roku
•
22% w 2022 roku
•
24% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "innomar" wyniosła 105 659 zł.
a
ktywa obrotowe to 105 659 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 105 659 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 82 367 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 23 292 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -862 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 105 659 zł w 2023 roku.
• 150 828 zł w 2022 roku.
• 175 993 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "innomar" wyniosły 23 292 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 105 659 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3499 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 23 292 zł w 2023 roku
• 43 205 zł w 2022 roku
• 73 270 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
• 42% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "innomar" wykazała przychody na poziomie 299 408 zł.
Organizacja zarobiła 9260 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 833 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8427 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -184 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 833 zł w 2023 roku
• 3331 zł w 2022 roku
• 2847 zł w 2021 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "innomar" wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju".
Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 54% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 51% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.