Organizacja Gexon osiągnęła 174 530 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 128 770 zł. Pozostałe przychody to 45 759 zł.
Całkowite koszty wyniosły 122 212 zł.
Zysk netto wyniósł 6558 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 29 088 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 174 530 zł w 2023 roku.
• 155 090 zł w 2022 roku.
• 198 153 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1093 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6558 zł w 2023 roku.
• 32 102 zł w 2022 roku.
• 65 870 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gexon wynosi 283 657 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
65 584 zł a 752 378 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 47 276 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 283 657 zł w 2023 roku.
• 367 952 zł w 2022 roku.
• 507 656 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gexon wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 122 376
zł.
Koszty operacyjne Gexon wyniosły 166 599
zł.
Wynagrodzenia stanowią 73%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
20 396 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 122 376 zł w 2023 roku
• 76 250 zł w 2022 roku
• 47 634 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
12.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
73% w 2023 roku
•
66% w 2022 roku
•
38% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gexon wyniosła 209 012 zł.
a
ktywa obrotowe to 209 012 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 209 012 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 188 095 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 917 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 34 835 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 209 012 zł w 2023 roku.
• 199 770 zł w 2022 roku.
• 176 770 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła -29%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gexon wyniosły 20 917 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 209 012 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3486 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 20 917 zł w 2023 roku
• 18 233 zł w 2022 roku
• 27 335 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
• 15% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gexon wykazała przychody na poziomie 174 530 zł.
Organizacja zarobiła 7434 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 876 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6558 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 146 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 876 zł w 2023 roku
• 3823 zł w 2022 roku
• 4226 zł w 2021 roku