Organizacja Krolio osiągnęła 164 449 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 164 449 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 154 360 zł.
Zysk netto wyniósł 10 089 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 10 372 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 164 449 zł w 2023 roku.
• 169 990 zł w 2022 roku.
• 134 675 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 7797 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 10 089 zł w 2023 roku.
• 36 195 zł w 2022 roku.
• 24 412 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Krolio wynosi 21 tys. zł.
EBITDA Krolio wynosi 21 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
9471 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 20 887 zł w
2023 roku.
• 36 054 zł w
2022 roku.
• 24 573 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
8271 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 20 887 zł w
2023 roku.
• 40 613 zł w
2022 roku.
• 24 573 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Krolio wynosi 228 902 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
78 912 zł a 420 863 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 20 735 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 228 902 zł w 2023 roku.
• 329 450 zł w 2022 roku.
• 231 632 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Krolio wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 117 813
zł.
Koszty operacyjne Krolio wyniosły 143 562
zł.
Wynagrodzenia stanowią 82%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1644 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 117 813 zł w 2023 roku
• 97 617 zł w 2022 roku
• 90 669 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
82% w 2023 roku
•
74% w 2022 roku
•
82% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Krolio wyniosła 110 382 zł.
a
ktywa obrotowe to 110 382 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 110 382 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 105 216 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5166 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8877 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 110 382 zł w 2023 roku.
• 100 294 zł w 2022 roku.
• 62 787 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Krolio wyniosły 5166 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 110 382 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -582 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5166 zł w 2023 roku
• 5167 zł w 2022 roku
• 3855 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Krolio wykazała przychody na poziomie 164 449 zł.
Organizacja zarobiła 11 333 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1244 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 089 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1244 zł w 2023 roku
• 1441 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku