Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

PAMIROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000634527 NIP
8542413062 REGON
365275174

Podsumowanie

aktywa

126 tys.

przychód

190 tys.

zysk

8 tys.

wartość firmy

251 tys.

Branża główna: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

STARGARD

Adres

UL. GRUDZIĄDZKA, 16

Kod pocztowy

73-110

Rejestracja

2016-08-31

Rozpoczęcie działalności

2016-08-31

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE (REPREZENTACJA SAMOISTNA). JEDNAKŻE JEŻELI DOCHODZI DO ROZPORZĄDZENIA PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI PRZEWYŻSZAJĄCEJ KWOTĘ 100.000,00 ZŁ (STO TYSIĘCY 00/100) ZŁOTYCH, WÓWCZAS WYMAGANA JEST REPREZENTACJA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU (REPREZENTACJA ŁĄCZNA).

Branże

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Działalność pozostałych agencji transportowych Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Transport drogowy towarów Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Pamirol osiągnęła 190 001 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 190 001 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 181 733 zł.

Zysk netto wyniósł 8268 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 19 167 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 190 001 zł w 2023 roku.
• 180 219 zł w 2022 roku.
• 163 100 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1032 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8268 zł w 2023 roku.
• 17 879 zł w 2022 roku.
• 29 978 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

75000

2076.6

115742.92

1619.36

178921.69

25298.48

143272.8

29489.63

163100

29977.73

180219.06

17878.57

190000.77

8268.11

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Pamirol wynosi 9 tys. zł.

EBITDA Pamirol wynosi 14 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1135 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 9256 zł w 2023 roku.
• 19 647 zł w 2022 roku.
• 32 943 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Pamirol wynosi 251 455 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 82 681 zł a 489 150 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 31 392 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 251 455 zł w 2023 roku.
• 277 175 zł w 2022 roku.
• 300 750 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

4795.85

63102.25

187500

1784.5

85423.88

289357.3

27505

247980.05

447304.22

49622.23

263095.95

412854.82

72105.52

300749.78

419688.22

85514.45

277174.77

456077.08

82681.1

251455.15

489149.52

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pamirol wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 24 308 zł.

Koszty operacyjne Pamirol wyniosły 180 745 zł.

Wynagrodzenia stanowią 13% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -849 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 24 308 zł w 2023 roku
• 15 500 zł w 2022 roku
• 58 800 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 13% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
• 45% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Pamirol wyniosła 125 723 zł.

ktywa obrotowe to 125 723 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 125 723 zł.

apitał (fundusz) własny to 122 287 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3436 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 19 328 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 125 723 zł w 2023 roku.
• 116 747 zł w 2022 roku.
• 100 994 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

9755.5

11374.86

50534.79

68928

100993.8

116746.62

125723.44

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.2129

0.4153

0.0326

0.0277

0.1424

0.3239

0.0165

0.014

0.5006

0.6898

0.1575

0.1414

0.4278

0.4457

0.2262

0.2058

0.2968

0.3118

0.202

0.1838

0.1531

0.1568

0.109

0.0992

0.0658

0.0676

0.0487

0.0435

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Pamirol wyniosły 3436 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 125 723 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3436 zł w 2023 roku
• 2727 zł w 2022 roku
• 4853 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
• 5% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

9755.5

3361.03

0.3445

11374.86

8995.53

0.7908

50534.79

13861.45

0.2743

68928

2765.03

0.0401

100993.8

4853.1

0.0481

116746.62

2727.35

0.0234

125723.44

3436.06

0.0273

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Pamirol wykazała przychody na poziomie 190 001 zł.

Organizacja zarobiła 9256 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 988 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8268 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 104 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 988 zł w 2023 roku
• 1768 zł w 2022 roku
• 2965 zł w 2021 roku

Wartość

367

286

2881

2917

2965

1768

988

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju" (46.19.Z)

dane za rok

Organizacja Pamirol wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju".

Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 55% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 45% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 16% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.621251629726206

0.486149584487535

0.289713541666667

0.392993145468393

0.561933534743202

0.542918454935622

0.835214446952596

0.708841463414634

0.638123603871929

0.601328903654485

0.511518015357354

0.302711676812396

0.634381013470173

0.474036850921273

0.445045045045045

0.790006325110689

0.666880204996797

0.635673624288425

0.70952868852459

0.552832244008715

0.420378904249872

0.362162162162162

0.772200772200772

0.782145782145782

0.917897223862965

0.790293588975434

0.741310541310541

0.69775390625

0.531827515400411

0.450243902439024

0.171119954519613

0.803963198867657

0.816816816816817

0.868686868686869

0.693703913783324

0.728249194414608

0.681673487949068

0.541187739463602

0.490686051794639

0.185505678745268

0.780204778156997

0.78622668579627

0.812399786210583

0.616837560712358

0.686352357320099

0.621945992284612

0.530071813285458

0.491866438356164

0.144596651445967

0.645833333333333

0.638705416116248

0.678195488721804

0.479313824419778

0.617729831144465

0.545130035696073

0.45377707342842

0.429226069246436

0.162433862433862

0.53384912959381

0.512820512820513

0.577731092436975

0.423137876386688

0.547975596228508

Powiązania

J GRZEGORZ - wspólnik, reprezentacja

K JANKOWSKA BEATA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.08.2016

J Grzegorz

Marzec 1974

Osoba

wspólnik

31.08.2016

K Jankowska Beata

Listopad 1974

Osoba

reprezentacja

31.08.2016

J Grzegorz

Marzec 1974

Osoba

Udziałowcy

Jankowski Grzegorz posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Kraczkowska Jankowska Beata posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do PAMIROL

	Organizacja	Numer KRS
1	AB PRO SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000737652
2	SOLIMED SP. Z O.O.	0000677404
3	ECOBIOTICS SP. Z O.O.	0000771365
4	LC TRADING SP. Z O.O.	0000455987
5	RAF-TEL SP. Z O.O.	0000624564
6	ALSEL SP. Z O.O.	0000791690
7	COMPONORD SP. Z O.O.	0000498610
8	FUNDACJA ENTRAIDE	0000159889
9	ENCONSULT SP. Z O.O.	0000806652
10	AP DRAGON SP. Z O.O.	0000662985
11	KROLIO SP. Z O.O.	0000191682
12	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO- HANDLOWE "MET-SANIT" SP. Z O.O.	0000249344
13	SOXO SP. Z O.O.	0000326289
14	HOSSA SP. Z O.O.	0000314534
15	LDO SP. Z O.O.	0000710306
16	SELECT TRADE SP. Z O.O.	0000359336
17	PONTEX PLUS SP. Z O.O.	0000127729
18	KRYSTYNA I JAN DARSKI SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000246143
19	ECOTECH SP. Z O.O.	0000928856
20	CULT STYLE SP. Z O.O.	0000719052
21	DKJ SP. Z O.O.	0000794106
22	BAKEWOL SP. Z O.O.	0000511552
23	ARTIS-DJ SP. Z O.O.	0000729411
24	MM CONSULTING SP. Z O.O.	0000549123
25	KA-PARTNERS SP. Z O.O.	0000655776
26	SIZ LUX SP. Z O.O.	0000811138
27	MERITUM LINK SP. Z O.O.	0000767252
28	JPWM SP. Z O.O.	0000704245
29	KURTBAS SP. Z O.O.	0000863497
30	TK BIOTECH 2021 SP. Z O.O.	0000607319

PAMIROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000634527 NIP 8542413062 REGON 365275174

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju" (46.19.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PAMIROL

PAMIROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000634527 NIP
8542413062 REGON
365275174