Organizacja Kontenodom osiągnęła 249 265 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 249 265 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 238 917 zł.
Zysk netto wyniósł 10 348 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 49 853 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 249 265 zł w 2023 roku.
• 204 910 zł w 2022 roku.
• 192 222 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2070 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 10 348 zł w 2023 roku.
• -11 484 zł w 2022 roku.
• -6869 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kontenodom wynosi 277 526 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
69 957 zł a 623 162 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 55 505 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 277 526 zł w 2023 roku.
• 198 828 zł w 2022 roku.
• 198 982 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kontenodom wyniosła 100 268 zł.
a
ktywa trwałe to 34 667 zł.
a
ktywa obrotowe to 65 602 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 100 268 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 93 275 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6993 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 20 054 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 100 268 zł w 2023 roku.
• 154 469 zł w 2022 roku.
• 144 682 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kontenodom wyniosły 6993 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 100 268 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1399 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6993 zł w 2023 roku
• 71 507 zł w 2022 roku
• 50 236 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku
• 35% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kontenodom wykazała przychody na poziomie 249 265 zł.
Organizacja zarobiła 10 641 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 293 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 348 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 59 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 293 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Kontenodom wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju".
Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 49% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 51% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 27% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.005%.