ARTIS-DJ SP. Z O.O. | KRS: 0000729411

Podsumowanie

aktywa

262 tys.

przychód

909 tys.

zysk

75 tys.

wartość firmy

955 tys.

Branża główna: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

JANKI

Adres

UL. AL. KRAKOWSKA, 41

Kod pocztowy

05-090

Rejestracja

2018-04-25

Rozpoczęcie działalności

2018-04-25

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO: 1) CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: 2) DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW WYNAJEM I DZIERŻAWA MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Artis-dj osiągnęła 908 962 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 908 962 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 833 500 zł.

Zysk netto wyniósł 75 462 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 151 494 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 908 962 zł w 2023 roku.
• 326 882 zł w 2022 roku.
• 177 143 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 12 577 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 75 462 zł w 2023 roku.
• 7665 zł w 2022 roku.
• 11 630 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

0.62

-9873.6

0

179098.16

-7307.41

177142.71

11629.79

326882.29

7665.22

908962.12

75462.14

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Artis-dj wynosi 85 tys. zł.

EBITDA Artis-dj wynosi 85 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Artis-dj wynosi 955 282 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 47 459 zł a 2 272 405 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 159 214 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 955 282 zł w 2023 roku.
• 248 582 zł w 2022 roku.
• 164 614 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

0.41

1.55

0

119398.77

447745.4

0

164614.3

442856.77

0

248582.41

817205.72

47459.14

955282.44

2272405.3

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Artis-dj wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 42 160 zł.

Koszty operacyjne Artis-dj wyniosły 824 145 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 7027 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 42 160 zł w 2023 roku
• 18 363 zł w 2022 roku
• 14 000 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
• 9% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Artis-dj wyniosła 261 755 zł.

a

ktywa obrotowe to 261 755 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 261 755 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 63 279 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 198 477 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 43 626 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 261 755 zł w 2023 roku.
• 116 747 zł w 2022 roku.
• 101 420 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

3799.24

58661.35

68029.62

101419.8

116747.37

261755.39

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 119%.

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-2.5988

2.0259

-15925.1613

0

-0.1074

0.2321

-0.0268

-0.0408

0.1147

-0.5859

0.0528

0.0657

-0.6292

0.0408

0.0234

0.2883

1.1925

0.0933

0.083

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Artis-dj wyniosły 198 477 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 261 755 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 33 079 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 198 477 zł w 2023 roku
• 128 931 zł w 2022 roku
• 121 268 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2023 roku
• 110% w 2022 roku
• 120% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

3799.24

8672.84

2.2828

58661.35

82832.24

1.412

68029.62

99507.92

1.4627

101419.8

121268.31

1.1957

116747.37

128930.66

1.1044

261755.39

198476.54

0.7583

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Artis-dj wykazała przychody na poziomie 908 962 zł.

Organizacja zarobiła 82 067 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 6605 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 75 462 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1101 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6605 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 809 zł w 2021 roku

Wartość

0

809

0

6605

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju" (46.19.Z)

dane za rok

Organizacja Artis-dj wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju".

Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 64% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 67% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.307441253263708

0.00207756232686981

0.000651890482398957

0

0.162687395891172

0.306737588652482

0.183684794672586

0.901218729955099

0.0100586756077117

0.00631199278629396

0.0284629981024668

0.955797565663037

0

0.318602261048304

0.00163576881134133

0.43965074473549

0.848375451263538

0.359763313609467

0.237695078031212

0

0.170588235294118

0.552238805970149

0.446620959843291

0.862678062678063

0.253020611229566

0.27430293896006

0.184476940382452

0.577600909607732

0

0.614540466392318

0.548340548340548

0.490634993147556

0.844360086767896

0.589041095890411

0.528437724982001

0.658092175777063

0.0638528138528139

0.617148554336989

0.583081570996979

0.592776523702032

0.491379310344828

0.833588565594691

0.432294977749523

0.462101063829787

0.571860816944024

0.0604060913705584

0

0.7047223663726

0.64124597207304

0.528771384136858

0.672043010752688

0.655307994757536

0.650891632373114

0.8064

0.915727321524423

0.686550365785031

Powiązania

D ANDRIY - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.04.2018

D Andriy

Styczeń 1963

Osoba

reprezentacja

25.04.2018

D Andriy

Styczeń 1963

Osoba

Udziałowcy

Deyenka Andriy posiada 91 udziałów, które stanowią 91% firmy.

Podobne organizacje do ARTIS-DJ

	Organizacja	Numer KRS
1	AMB CONSULTING EU SP. Z O.O.	0000766170
2	GOLDSOLAR.PL SP. Z O.O.	0000845676
3	ALLBAG SP. Z O.O.	0000819514
4	PR PROJEKTY I SZKOLENIA SP. Z O.O.	0000932213
5	GET ENERGY PRIME SP. Z O.O.	0000383913
6	AB PRO SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000737652
7	PAMIROL SP. Z O.O.	0000634527
8	MR-PLAST SP. Z O.O.	0000943413
9	KLARO SP. Z O.O.	0000631926
10	ARGUMENTUM JAM SP. Z O.O.	0000625981
11	LOUVERS.PL SP. Z O.O.	0000862504
12	HTS LUKAS SP. Z O.O.	0000921941
13	INFINITY CAPITAL S.A.	0000349684
14	WAGO SP. Z O.O.	0000761946
15	ALPROMA SP. Z O.O.	0000850924
16	MAKROL SP. Z O.O.	0000928744
17	SOLUNEO SP. Z O.O.	0000644170
18	FLOTA LOGISTIC BIS SP. Z O.O.	0000408702
19	SVENSKA LIVING SP. Z O.O.	0000967077
20	SOLIMED SP. Z O.O.	0000677404
21	ECOBIOTICS SP. Z O.O.	0000771365
22	KMARKET SP. Z O.O.	0000892499
23	MAZUR TRADING POLSKA SP. Z O.O.	0000147219
24	A1 SP. Z O.O.	0000427060
25	ARIMPEX SP. Z O.O.	0000192269
26	FTT POLAND SP. Z O.O.	0000641107
27	AP DRAGON SP. Z O.O.	0000662985
28	SOURCE DIRECT INTERNATIONAL LIMITED ODDZIAŁ W POLSCE	0000755433
29	DANEAST SERVICES SP. Z O.O.	0000262770
30	LC TRADING SP. Z O.O.	0000455987

ARTIS-DJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000729411 NIP 5213824934 REGON 380052732

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju" (46.19.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARTIS-DJ

ARTIS-DJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000729411 NIP
5213824934 REGON
380052732