SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Organizacja Kosmowski properties osiągnęła 882 167 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 880 570 zł. Pozostałe przychody to 1597 zł.
Całkowite koszty wyniosły 846 542 zł.
Zysk netto wyniósł 34 028 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 32 430 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 882 167 zł w 2023 roku.
• 781 679 zł w 2022 roku.
• 696 431 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -7419 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 34 028 zł w 2023 roku.
• 17 507 zł w 2022 roku.
• 32 543 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kosmowski properties wynosi 6 244 386 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
340 276 zł a 29 440 876 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 62 620 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 244 386 zł w 2023 roku.
• 6 084 491 zł w 2022 roku.
• 6 074 672 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kosmowski properties wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,030% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
• 0,12% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 113 238
zł.
Koszty operacyjne Kosmowski properties wyniosły 572 741
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
11 631 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 113 238 zł w 2023 roku
• 96 843 zł w 2022 roku
• 85 778 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
•
15% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kosmowski properties wyniosła 10 071 070 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 9 565 417 zł.
a
ktywa obrotowe to 505 653 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 071 070 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 360 219 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 710 851 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -74 227 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 071 070 zł w 2023 roku.
• 9 900 669 zł w 2022 roku.
• 10 132 938 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 35%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kosmowski properties wyniosły 2 710 851 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 071 070 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -168 461 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 710 851 zł w 2023 roku
• 2 576 210 zł w 2022 roku
• 2 825 985 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku
• 28% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kosmowski properties wykazała przychody na poziomie 882 167 zł.
Organizacja zarobiła 52 706 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 18 678 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 34 028 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 35% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3113 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 678 zł w 2023 roku
• 1732 zł w 2022 roku
• 3659 zł w 2021 roku
Organizacja Kosmowski properties wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0009%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 58% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0009%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kosmowski Jakub
posiada 56152 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Kosmowski Paweł
posiada 56152 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kosmowski Jakub (50% udziałów)
• Kosmowski Paweł (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 28.02.2020 do 22.06.2022:
• Kosmowski Justine Irene (0% udziałów)
• Kosmowski Jan (0% udziałów)
W okresie od 26.11.2014 do 28.02.2020 najwięcej udziałów posiadał Kosmowski Jan . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.