Organizacja 8nm33 osiągnęła 981 855 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 962 679 zł. Pozostałe przychody to 19 176 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 118 395 zł.
Strata netto wyniosła 1 155 716 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 106 978 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 981 855 zł w 2024 roku.
• 275 645 zł w 2023 roku.
• 580 468 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -167 132 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 155 716 zł w 2024 roku.
• -1 055 503 zł w 2023 roku.
• 628 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT 8nm33 wynosi -1,07 mln zł.
EBITDA 8nm33 wynosi -802 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
155 297 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 070 580 zł w
2024 roku.
• -974 000 zł w
2023 roku.
• 20 577 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
117 937 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -801 708 zł w
2024 roku.
• -679 055 zł w
2023 roku.
• 57 693 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 8nm33 wynosi 654 570 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 454 638 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 63 201 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 654 570 zł w 2024 roku.
• 821 388 zł w 2023 roku.
• 1 818 745 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 8nm33 wynosi 6,7%. To oznacza, że firma ma szansę 6,7% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,846% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 6,7% w 2024 roku.
• 4,18% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 30 874
zł.
Koszty operacyjne 8nm33 wyniosły 2 033 259
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3904 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 30 874 zł w 2024 roku
• 28 006 zł w 2023 roku
• 10 972 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów 8nm33 wyniosła 3 126 482 zł.
a
ktywa trwałe to 3 053 917 zł.
a
ktywa obrotowe to 72 565 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 126 482 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -305 549 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 432 031 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7878 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 126 482 zł w 2024 roku.
• 4 546 243 zł w 2023 roku.
• 2 056 430 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -37%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 378%.
Marża operacyjna wyniosła -111%.
Marża netto wyniosła -118%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 61.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 8nm33 wyniosły 3 432 031 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 126 482 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 110%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 47 538 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 432 031 zł w 2024 roku
• 3 696 076 zł w 2023 roku
• 150 760 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 110% w 2024 roku
• 81% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 8nm33 wykazała przychody na poziomie 981 855 zł.
Organizacja zarobiła -1 155 716 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 155 716 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 17 055 zł w 2022 roku
Organizacja 8nm33 wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 79% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Ittrich Michał
posiada 450 udziałów, które stanowią 90% firmy.
Nowy Dawid
posiada 50 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największym udziałowcem od 30.12.2024 jest
Nowy Michał
kontrolujący 90% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 22.08.2023 do 30.12.2024
był Nowy Michał
kontrolując 90% udziałów.
W okresie od 01.03.2023 do 22.08.2023 najwięcej udziałów posiadał Nowy Michał . Jego udziały w tym czasie wynosiły 90%.