Organizacja Hermes logistics osiągnęła 742 928 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 742 928 zł.
Całkowite koszty wyniosły -402 757 zł.
Zysk netto wyniósł 402 757 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 185 732 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 742 928 zł w 2022 roku.
• 370 673 zł w 2021 roku.
• 1 440 848 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 100 689 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 402 757 zł w 2022 roku.
• -1 047 695 zł w 2021 roku.
• 35 174 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hermes logistics wynosi 2 106 312 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5 638 595 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 526 578 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 106 312 zł w 2022 roku.
• 247 115 zł w 2021 roku.
• 1 131 392 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hermes logistics wyniosła 15 823 226 zł.
a
ktywa trwałe to 55 406 zł.
a
ktywa obrotowe to 15 767 820 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 823 226 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -781 614 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 604 839 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 955 806 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 823 226 zł w 2022 roku.
• 15 343 252 zł w 2021 roku.
• 10 807 476 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -52%.
Marża netto wyniosła 54%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hermes logistics wyniosły 16 604 839 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 823 226 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 105%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 151 210 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 604 839 zł w 2022 roku
• 16 527 622 zł w 2021 roku
• 10 767 302 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 105% w 2022 roku
• 108% w 2021 roku
• 100% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hermes logistics wykazała przychody na poziomie 742 928 zł.
Organizacja zarobiła 409 243 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6486 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 402 757 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1622 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6486 zł w 2022 roku
• 6895 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Hermes logistics wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 81% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.006%.