AZO DIGITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000259041 NIP
5851426167 REGON
220265550

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
20,2 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
16,1 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
1,1 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
16,9 mln
Info
Województwo
POMORSKIE
Miejscowość
CHWASZCZYNO
Adres
UL. REWERENDA, 39A
Kod pocztowy
80-209
Rejestracja
2006-06-19
Rozpoczęcie działalności
2006-08-01
Kapitał zakładowy
2889000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z WICEPREZESEM ZARZĄDU LUB WICEPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU.
Branże
Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Azo digital osiągnęła 16 104 790 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 16 097 637 zł. Pozostałe przychody to 7154 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 15 003 559 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 1 094 078 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 641 595 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 104 790 zł w 2023 roku.
• 20 577 965 zł w 2022 roku.
• 8 886 075 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 398 507 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 094 078 zł w 2023 roku.
• 2 553 195 zł w 2022 roku.
• 243 204 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Azo digital wynosi 1,69 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Azo digital wynosi 1,69 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 472 654 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 687 716 zł w 2023 roku.
• 3 142 930 zł w 2022 roku.
• 386 730 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 448 007 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 693 021 zł w 2023 roku.
• 3 147 166 zł w 2022 roku.
• 391 259 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Azo digital wynosi 16 862 558 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 749 719 zł a 40 261 976 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 782 068 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 862 558 zł w 2023 roku.
• 24 860 582 zł w 2022 roku.
• 6 896 867 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Azo digital wynosi 0,39%. To oznacza, że firma ma szansę 0,39% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,262% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,39% w 2023 roku.
• 0,47% w 2022 roku.
• 0,93% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 785 597 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Azo digital wyniosły 14 409 921 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 78 310 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 785 597 zł w 2023 roku
• 852 398 zł w 2022 roku
• 402 720 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
• 5% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Azo digital wyniosła 20 225 302 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 570 412 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 19 654 890 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 225 302 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 2 332 958 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 892 344 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 997 496 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 225 302 zł w 2023 roku.
• 15 153 801 zł w 2022 roku.
• 5 377 229 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 10%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 7%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 79.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 85.8 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Azo digital wyniosły 17 892 344 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 225 302 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 383 433 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 892 344 zł w 2023 roku
• 13 914 920 zł w 2022 roku
• 6 691 543 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 88% w 2023 roku
• 92% w 2022 roku
• 124% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Azo digital wykazała przychody na poziomie 16 104 790 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 1 337 209 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 243 131 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 094 078 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 40 522 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 243 131 zł w 2023 roku
• 465 742 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Azo digital wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 80% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.007%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Grabski Wojciech posiada 14184 udziałów, które stanowią 49.1% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Azo Investments posiada 8000 udziałów, które stanowią 27.7% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 20.11.2020 jest Grabski Wojciech kontrolujący 49% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 07.02.2017 do 20.11.2020 był Business Angel Seedfund kontrolując 44% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 16.01.2017 do 07.02.2017 najwięcej udziałów posiadał Business Angel Seedfund . Jego udziały w tym czasie wynosiły 44%.

Podobne organizacje do AZO DIGITAL

Organizacja Numer KRS
1
KRATPOL - WYROBY HUTNICZE SP. Z O.O.
0000819281
2
ANNSTAL SP. Z O.O.
0000176312
3
PILZFOOD SP. Z O.O.
0000477898
4
NEW AGE WELDING SP. Z O.O. SP. K.
0000733779
5
HEYDAY GROUP SP. Z O.O.
0000293584
6
EL-ŻAK SP. Z O.O.
0000692064
7
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE ELBUD-IMPEX SP. Z O.O.
0000042096
8
KLUTHE POLAND SP. Z O.O.
0000163756
9
VIDA SP. Z O.O.
0000526653
10
WIELKOPOLSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "ELMET"
0000052398
11
BIOTRADE DISTRIBUTION SP. Z O.O. SP. K.
0000616841
12
SHOP LINE SP. Z O.O.
0000143903
13
INTER DECOR PRO SP. Z O.O.
0000170624
14
NORRES POLSKA SP. Z O.O.
0000390737
15
GASSO POLSKA SP. Z O.O. SP. K.
0000487233
16
EKSPERT POŁUDNIE SP. Z O.O. SP. K.
0000544428
17
MARCHEM SP. Z O.O.
0000316564
18
EVERTS - POL SP. Z O.O.
0000099441
19
MARCIN DEKOR SP. Z O.O. SP. K.
0000379666
20
PPH REWA SP. Z O.O.
0000376666
21
SINCO SP. Z O.O.
0000159968
22
CORNER R.BOJARSKI, B.MALSKI SP. J.
0000082584
23
PRZEDSIĘBIORSTWO-HANDLOWO-USŁUGOWE "EURO" SP. Z O.O.
0000181390
24
SCUBATECH SP. Z O.O.
0000127550
25
"DAN-MAR" SP. J. DANUTA SELWIET, MARIA GULIŃSKA
0000026623
26
ELBRON SP. Z O.O.
0000597290
27
KRESZ SP. Z O.O.
0000076131
28
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE MACPOL
0000158272
29
VALVECO - TECHNICAL SUPPLY SP. Z O.O.
0000262219
30
CEMABUD SP. Z O.O.
0000847767