Sprzedaż hurtowa i detaliczna artykułów elektrotechnicznych
Prefabrykacja rozdzielnic i kompleksowe realizacje zamówień
Współpraca z ponad 100 dostawcami i producentami
Fachowa pomoc w doborze produktów oraz realizacji dostaw
Przynależność do grupy zakupowej Forum-Rondo
ELBRON Sp. z o.o. to nowoczesna hurtownia elektryczna z siedzibą w Bielsku-Białej, która zajmuje się sprzedażą zarówno hurtową, jak i detaliczną szerokiego asortymentu artykułów elektrotechnicznych i teleinformatycznych. Firma została założona przez Bronisława Gąsiorka w 2010 roku, jednak jej założyciel posiada doświadczenie w branży sięgające 1995 roku, kiedy to współtworzył inną firmę elektryczną. Zmiana statusu prawnego na Spółkę z o.o. miała miejsce w 2016 roku, co świadczy o dynamicznym rozwoju organizacji. ELBRON współpracuje z ponad 100 producentami i dostawcami, co pozwala na oferowanie produktów najwyższej jakości zgodnych z obowiązującymi normami. Do jej kluczowych usług zalicza się prefabrykację rozdzielnic, które są poddawane szczegółowym próbom technicznym w celu zapewnienia bezpieczeństwa i jakości. ELBRON stawia na kształcenie swojego zespołu, dzięki czemu klienci mogą liczyć na fachową pomoc oraz doradztwo w zakresie doboru odpowiednich materiałów elektrotechnicznych. Certyfikaty oraz przynależność do grupy zakupowej Forum-Rondo potwierdzają wysoką jakość oferty oraz zaangażowanie w rozwój branży. Misją firmy jest zapewnienie klientom dostępu do bezpiecznych i spełniających wymagania produktów, które wspierają różne procesy produkcyjne.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Elbron osiągnęła 15 743 828 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 743 676 zł. Pozostałe przychody to 152 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 056 216 zł.
Zysk netto wyniósł 687 460 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 861 509 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 743 828 zł w 2023 roku.
• 18 282 898 zł w 2022 roku.
• 14 823 530 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 67 941 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 687 460 zł w 2023 roku.
• 551 838 zł w 2022 roku.
• 458 466 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Elbron wynosi 853 tys. zł.
EBITDA Elbron wynosi 855 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
83 731 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 852 717 zł w
2023 roku.
• 687 152 zł w
2022 roku.
• 531 578 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elbron wynosi 16 310 164 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 064 438 zł a 39 359 571 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 091 471 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 310 164 zł w 2023 roku.
• 16 944 793 zł w 2022 roku.
• 13 851 183 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elbron wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,018% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
• 0,19% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 056 488
zł.
Koszty operacyjne Elbron wyniosły 14 890 959
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
176 081 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 056 488 zł w 2023 roku
• 1 011 283 zł w 2022 roku
• 878 451 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
•
6% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elbron wyniosła 8 020 853 zł.
a
ktywa trwałe to 5717 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 015 135 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 020 853 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 085 917 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 934 936 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 460 534 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 020 853 zł w 2023 roku.
• 7 393 663 zł w 2022 roku.
• 7 410 558 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elbron wyniosły 3 934 936 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 020 853 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 133 375 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 934 936 zł w 2023 roku
• 3 995 206 zł w 2022 roku
• 4 563 940 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku
• 62% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elbron wykazała przychody na poziomie 15 743 828 zł.
Organizacja zarobiła 852 060 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 164 600 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 687 460 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 954 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 164 600 zł w 2023 roku
• 136 066 zł w 2022 roku
• 83 584 zł w 2021 roku