Organizacja Ato - j. łuczak, s. łuczak osiągnęła 1 106 097 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 106 097 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 221 025 zł.
Zysk netto wyniósł 885 072 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 95 125 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 106 097 zł w 2024 roku.
• 10 679 168 zł w 2023 roku.
• 1 263 199 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 103 070 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 885 072 zł w 2024 roku.
• 10 372 459 zł w 2023 roku.
• 1 056 168 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ato - j. łuczak, s. łuczak wynosi 885 tys. zł.
EBITDA Ato - j. łuczak, s. łuczak wynosi 980 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
103 181 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 885 086 zł w
2024 roku.
• 844 678 zł w
2023 roku.
• 1 061 620 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
103 642 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 980 094 zł w
2024 roku.
• 956 960 zł w
2023 roku.
• 1 165 265 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ato - j. łuczak, s. łuczak wynosi 11 050 534 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 659 145 zł a 36 121 860 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 046 408 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 050 534 zł w 2024 roku.
• 58 518 554 zł w 2023 roku.
• 8 212 547 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ato - j. łuczak, s. łuczak wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 907
zł.
Koszty operacyjne Ato - j. łuczak, s. łuczak wyniosły 221 011
zł.
Wynagrodzenia stanowią 0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-5384 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 907 zł w 2024 roku
• 1208 zł w 2023 roku
• 34 553 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ato - j. łuczak, s. łuczak wyniosła 9 148 012 zł.
a
ktywa trwałe to 2 559 371 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 588 641 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 148 012 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 030 465 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 117 547 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 768 820 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 148 012 zł w 2024 roku.
• 14 102 774 zł w 2023 roku.
• 5 201 615 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 80%.
Marża netto wyniosła 80%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ato - j. łuczak, s. łuczak wyniosły 117 547 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 148 012 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7871 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 117 547 zł w 2024 roku
• 890 414 zł w 2023 roku
• 1 007 291 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ato - j. łuczak, s. łuczak wykazała przychody na poziomie 1 106 097 zł.
Organizacja zarobiła 885 072 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 885 072 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Ato - j. łuczak, s. łuczak wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 26% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.06%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki