ATO - J. ŁUCZAK, S. ŁUCZAK SPÓŁKA JAWNA KRS
0000248179 NIP
6181009509 REGON
250466816

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
14,1 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
10,7 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
10,4 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
58,5 mln
Info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
KALISZ
Adres
WOJSKA POLSKIEGO, 29B
Kod pocztowy
62-800
Rejestracja
2005-12-29
Rozpoczęcie działalności
1994-12-22
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA JAWNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY WSPÓLNIK JEST UPRAWNIONY SAMODZIELNIE DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI.
Branże
Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Ato - j. łuczak, s. łuczak osiągnęła 10 679 168 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 1 084 135 zł. Pozostałe przychody to 9 595 033 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły -9 288 325 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 10 372 459 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 706 492 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 679 168 zł w 2023 roku.
• 1 263 199 zł w 2022 roku.
• 1 508 134 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 701 479 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 10 372 459 zł w 2023 roku.
• 1 056 168 zł w 2022 roku.
• 1 263 309 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Ato - j. łuczak, s. łuczak wynosi 845 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Ato - j. łuczak, s. łuczak wynosi 957 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 113 643 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 844 678 zł w 2023 roku.
• 1 061 620 zł w 2022 roku.
• 1 263 309 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 117 060 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 956 960 zł w 2023 roku.
• 1 165 265 zł w 2022 roku.
• 1 373 312 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Ato - j. łuczak, s. łuczak wynosi 58 518 554 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 9 909 270 zł a 145 214 433 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 132 146 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 58 518 554 zł w 2023 roku.
• 8 212 547 zł w 2022 roku.
• 8 783 821 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ato - j. łuczak, s. łuczak wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,031% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1208 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Ato - j. łuczak, s. łuczak wyniosły 239 457 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -6231 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1208 zł w 2023 roku
• 34 553 zł w 2022 roku
• 58 704 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
• 24% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Ato - j. łuczak, s. łuczak wyniosła 14 102 774 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 2 598 932 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 11 503 842 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 102 774 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 13 212 360 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 890 414 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 722 750 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 102 774 zł w 2023 roku.
• 5 201 615 zł w 2022 roku.
• 3 693 726 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 74%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 79%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 78%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 97%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Ato - j. łuczak, s. łuczak wyniosły 890 414 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 102 774 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 137 993 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 890 414 zł w 2023 roku
• 1 007 291 zł w 2022 roku
• 60 176 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Ato - j. łuczak, s. łuczak wykazała przychody na poziomie 10 679 168 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 10 372 459 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 372 459 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Ato - j. łuczak, s. łuczak wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 99% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 98% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 89% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 22% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.01%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ATO - J. ŁUCZAK, S. ŁUCZAK

Organizacja Numer KRS
1
BUILDINGS POLISH SP. Z O.O.
0000112684
2
AWAS - POLSKA SP. Z O.O.
0000043068
3
DOLNOŚLĄSKI ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO WE WROCŁAWIU
0000047636
4
"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W GDYNI
0000151015
5
A.S.G. STANLEY SP. Z O.O.
0000906962
6
PIETRZAK RYBNIK SP. K.
0000436737
7
PLAC BERNARDYŃSKI SP. Z O.O.
0000679542
8
HOME STORY SP. Z O.O.
0000266010
9
VIVENDUM REAL ESTATE DEVELOPMENT
0000536545
10
DSP INWESTYCJE SP. Z O.O.
0000818110
11
CENTROSERVICE SP. Z O.O.
0000197107
12
PATRON SP. Z O.O.
0000130765
13
NIERUCHOMOŚCI WÓJCIK SP. K.
0000662642
14
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWA "NOVA
0000201877
15
FUTURA 6000 SP. Z O.O.
0000319542
16
ASYLUM SP. Z O.O.
0000548161
17
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ALTUS"
0000053056
18
MIĘDZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZWAR"
0000128003
19
MM PROPERTIES SP. Z O.O.
0000249675
20
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE KEW-K.KOŹMIŃSKA
0000131086
21
INTER ROYAL S.A.
0000135600
22
SZARSKIEGO ANDRZEJ MARCZYK I TOMASZ KRÓLEWICZ SP. J.
0000896728
23
SAJARA SP. Z O.O.
0000441761
24
METROPOLITAN PROPERTIES INVESTMENTS SP. Z O.O.
0000738790
25
PLANBOX DĄBROWSKI SP. K.
0000730238
26
SEZAMEX SADOWSKA STYPCZYŃSKI SP. J.
0000496343
27
GRUPA KAPITAŁOWA "ANDI"
0000443373
28
REGIONALNA SPÓŁDZIELNIA INWESTYCJI MIESZKANIOWYCH
0000192947
29
ESPROM SP. Z O.O.
0000297785
30
MARCE-LINE SP. Z O.O.
0000299644