Organizacja "aprotech" automatyzacja procesów technologicznych osiągnęła 1 131 380 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 123 273 zł. Pozostałe przychody to 8107 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 065 803 zł.
Zysk netto wyniósł 57 470 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -109 352 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 131 380 zł w 2022 roku.
• 1 272 396 zł w 2021 roku.
• 798 926 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -3016 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 57 470 zł w 2022 roku.
• 46 874 zł w 2021 roku.
• 18 353 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "aprotech" automatyzacja procesów technologicznych wynosi 1 546 769 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
562 636 zł a 3 000 724 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -54 948 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 546 769 zł w 2022 roku.
• 1 555 609 zł w 2021 roku.
• 1 090 721 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "aprotech" automatyzacja procesów technologicznych wyniosła 1 647 096 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 038 964 zł.
a
ktywa obrotowe to 608 132 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 647 096 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 750 181 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 896 916 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -23 354 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 647 096 zł w 2022 roku.
• 1 799 609 zł w 2021 roku.
• 2 192 377 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "aprotech" automatyzacja procesów technologicznych wyniosły 896 916 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 647 096 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -63 375 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 896 916 zł w 2022 roku
• 1 106 478 zł w 2021 roku
• 1 546 121 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2022 roku
• 61% w 2021 roku
• 71% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "aprotech" automatyzacja procesów technologicznych wykazała przychody na poziomie 1 131 380 zł.
Organizacja zarobiła 65 304 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7834 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 57 470 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1567 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7834 zł w 2022 roku
• 4763 zł w 2021 roku
• 1051 zł w 2020 roku
Organizacja "aprotech" automatyzacja procesów technologicznych wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 57% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.006%.